CP-U890-12024-150120-AR
点击下载地址 补丁名称：CP-U890-12024-150120-AR
对应产品：U8
版本号：8.900
依赖补丁：KB-U890-0001-121026-InterfaceChangeFiles
发布时间：2015-01-21 14:34:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82014122400113
描述：功能节点： 付款单录入
操作场景： 参照多张外币付款申请单生成一张表体多行的付款单，修改表头本币金额，表头汇率自动反算，但表体金额没有正确根据新汇率进行计算
解决要点：参照多张外币付款申请单生成一张表体多行的付款单，修改表头本币金额，表头汇率自动反算，表体金额正确根据新汇率进行计算
问题号：U82014112600237
描述：功能节点：应付系统的付款预测 操作场景： 采购发票与付款单都为外币单据，原币金额一致，汇率不同，造成的结果就是虽然原币金额二者相抵，但仍余有部分本币差额，而付款预测表中取得的值为本币金额，查询时不展开则错误的显示为空，展开则正确显示了对应的单据及金额 解决要点：采购发票与付款单都为外币单据，原币金额一致，汇率不同，造成的结果就是虽然原币金额二者相抵，但仍余有部分本币差额，而付款预测表中取得的值为本币金额，查询时展开与不展开都正确的显示了对应的单据及金额
问题号：U82014090400191
描述：功能节点： 收付系统凭证处理的生成凭证
操作场景： 收付月末制单，供应商(客户)数据大时，过滤和保存非常慢，出现假死，经常性报错（外部错误或保存失败），保存不成功
解决要点：收付月末制单，供应商(客户)数据大时，可以正确过滤并能成功保存新生成的对应凭证
问题号：U82014080100360
描述：功能节点： 应收票据背书冲应付
操作场景： 用一张应收票据进行背书冲应付，冲销的应付单据为多张有来源的付款申请单（发票或应付单）及无来源的付款申请单，系统会卡死无法运行
解决要点：用一张应收票据进行背书冲应付，冲销的应付单据为多张有来源的付款申请单（发票或应付单）及无来源的付款申请单，系统正确完成操作
问题号：U82013120500147
描述：功能节点： 应收业务明细账 操作场景：应收业务明细账 解决要点：解决了应收业务明细账条件选择项目大类 和项目时，没有期初数据的问题，如果不选择项目大类，项目无法实现过滤，所以项目要与项目大类共用，两者有依存关系，用项目过滤时，要把项目大类也要指定。
问题号：U82013111300286
描述：功能节点： 应付付款预测
操作场景： 应付付款预测
解决要点：解决了付款预测试查询出来的单据到期日显示为单据日期，实际不是单据日期的问题。已验证通过
问题号：U82013102800209
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单回写科目
解决要点：解决了收款单生成凭证分录时预收款单据科目回写有误的问题,已验证通过。
问题号：U82013072500134 描述：功能节点： 票据背书冲应付 操作场景： 票据背书冲应付 解决要点：解决了bug：票据背书参照不到来源为其他应付单的付款申请单
问题号：U82013071000141
描述：功能节点： 票据转出操作
操作场景： 设置表头项目ZD，在承兑汇票和其他应收单上有该项目，默认值为“Y”，做承兑汇票转出操作
解决要点：补丁已经验证，解决了设置表头项目ZD，在承兑汇票和其他应收单上有该项目，默认值为“Y”，做承兑汇票转出操作生成的应收单上的默认值为空的问题
问题号：U82013062600082
描述：功能节点： 付款单导出
操作场景： 选择付款后系统自动生成付款单并且核销完毕，通过付款单导出功能将这样的单据导出到网上银行
解决要点：补丁已经验证，支持了选择付款后系统自动生成付款单并且核销完毕，通过付款单导出功能将这样的单据导出到网上银行。
问题号：U82013060700080
描述：功能节点： 应付的手工核销
操作场景： 单据格式设置中将采购发票的原币金额设置为小数点后4位小数，美元的采购发票应付进行审核后核销
解决要点：补丁已经验证，解决了单据格式设置中将采购发票的原币金额设置为小数点后4位小数，美元的采购发票应付进行审核后核销时原币金额和原币余额差一分钱的问题。
问题号：U82013053000070
描述：功能节点： 应收票据背书冲销应付款
操作场景： 应收票据背书冲销应付款，应收票据的票据号达到30位最大值
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据背书冲销应付款，应收票据的票据号达到30位最大值时进行背书，系统不能背书的问题。
问题号：U82013051500023
描述：功能节点： 应收款管理对账单
操作场景： 按照发货单查询应收款管理的对账单
解决要点：补丁已经验证，解决了查询应收对账单时按照发货单查询包括了已经关闭的发货单的问题。
问题号：201211140004
描述：功能节点： 自动红票对冲
操作场景： 进行自动红票对冲时，用户希望能够按照单据的日期由远及近的顺序冲销，而不是单据编号从小到大的顺序冲销
解决要点：补丁已经验证，解决了用户要求的进行自动红票对冲时，希望能够按照单据的日期由远及近的顺序冲销，而不是单据编号从小到大的顺序冲销。
问题号：201211070172
描述：功能节点： 付款单录入
操作场景： 启用付款申请单，付款单设置审批流，付款申请单审核后自动生成付款单，参照采购订单生成付款申请单，保存后审核时弹出是否核销提示，选择是。
解决要点：补丁已经验证，解决了启用付款申请单，付款单设置审批流，付款申请单审核后自动生成付款单，参照采购订单生成付款申请单，保存后审核时弹出是否核销提示，选择是，由于没有可核销单据，此时进入到付款单单据界面，发现toolbar上的按钮状态不正确的问题。
问题号：201211070170
描述：功能节点： 参照采购发票生成付款申请
操作场景： 采购订单表体两行存货记录，参照订单上第二行存货的一部分金额生成付款申请单，付款申请单再全额生成付款单，采购订单再全额生成发票。应付选项中设置按照单据进行核销，采购发票和付款单全额核销。再参照采购发票生成付款申请单。
解决要点：补丁已经验证，解决了采购订单表体两行存货记录，参照订单上第二行存货的一部分金额生成付款申请单，付款申请单再全额生成付款单，采购订单再全额生成发票。应付选项中设置按照单据进行核销，采购发票和付款单全额核销。再参照采购发票生成付款申请单时，可申请金额错误的问题
问题号：201211050044
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 启用业务员数据权限，赋予一个普通操作员全部业务员数据权限，该操作员登陆应付，在应付单据审核节点从列表界面双击进入单据界面
解决要点：补丁已经验证，解决了启用业务员数据权限，赋予一个普通操作员全部业务员数据权限，该操作员登陆应付，在应付单据审核节点从列表界面双击进入单据界面时，无法进入的问题。
问题号：201210080016
描述：功能节点： 应付核销明细表
操作场景： 应付类单据上有项目名称达到系统所支持最大长度的项目信息，这样单据查询应付核销明细表
解决要点：补丁已经验证，解决了应付类单据上有项目名称达到系统所支持最大长度的项目信息，这样单据查询应付核销明细表时报错的问题。
问题号：201209140140
描述：功能节点： 制单处理功能节点
操作场景： 选中多张销售发票生凭证，效率慢
解决要点：补丁已经验证，解决了选择多张销售发票生成凭证的时候效率慢的问题。
问题号：201208290114
描述：功能节点： 销售发票制单处理
操作场景： 启用阶段的销售合同，有质保金阶段，该合同生成后续的发票，发票上有质保金金额，发票和执行单结算之后应收生成凭证
解决要点：补丁已经验证，解决了启用阶段的销售合同，有质保金阶段，该合同生成后续的发票，发票上有质保金金额，发票和执行单结算之后应收生成凭证时质保金没有单独生成一行分录的问题
问题号：201208130180
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 负金额的销售费用支出单传递到应付后，应付不能审核
解决要点：补丁已经验证，解决了负金额的销售费用支出单不能审核传递到应付的问题。
问题号：201208070058
描述：功能节点： 应付产品的付款申请单录入
操作场景： 上个月外币付款申请单本月份生成付款单，用户希望汇率不取付款申请单上的而取基础档案中的当月汇率。
解决要点：补丁已经验证，解决了上个月的外币付款申请单本月份生成付款单，用户希望汇率不取付款申请单上的而取基础档案中的当月汇率的问题
问题号：201207250082
描述：功能节点： 参照采购发票生成付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单
解决要点：解决了采购发票付款完毕还能继续付款申请的错误
问题号：201207130084
描述：功能节点： 参照采购发票生成付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单
解决要点：解决了参照采购发票生成付款申请单，发票对应订单已做付款申请，还能过滤出来进行重复申请的错误。
问题号：201207090098
描述：功能节点： 参照合同生成付款申请单
操作场景： 参照合同生成付款申请单
解决要点：解决参照合同生成付款申请单时可申请金额错误问题
问题号：201206260114
描述：功能节点： 应收应付的【凭证查询】节点
操作场景： 只赋予操作员凭证列表查询单的功能权限而不赋予其对凭证修改编辑的权限，在凭证查询节点列表界面删除凭证
解决要点：补丁已经验证，解决了只赋予操作员凭证列表查询的功能权限而不赋予其对凭证修改编辑的权限，在凭证查询节点列表界面该操作员可以删除凭证的问题
问题号：201205170118
描述：补丁已经验证，解决了问题中的未审核的收款单在进行应收账龄分析，当包含未审核单据，按照预收款分析，并且截至日期在上个月最后一天，且按照账龄显示，分析日期为到期日时，错误地将这样的收款单显示了出来的问题；同时解决支持问题201205250038中选择付款过滤条件当到期日的起始日期输入后只能过滤出来到期日为起始日期的单据的问题；同时解决支持问题201205190001中红蓝混录的采购发票付款申请完毕后再申请时还能被过滤出来的问题。
问题号：201205170112
描述：补丁已经验证,解决了非账套主管人员对自己的操作员权限没有审核,弃审权限有删除权限时,不能删除自己录入的付款申请单的问题.
问题号：201204200084
描述：补丁已经验证，解决了当合同名称超常时，参照合同生成采购订单再生成付款申请单后，参照付款单生成付款单时系统报错的问题。
问题号：201204110114
描述：补丁已经验证，支持了在启用付款申请单的情况下票据背书冲销应付款选择付款申请单时的窗体可以按照列排序；同时解决支持问题201204200160中应付类合同和应付类合同结算单都生成了付款申请单，但是票据背书冲销应付款选择付款申请单时只能看到合同生成付款申请而看不到合同结算单生成的付款申请的问题。
问题号：201204110198
描述：补丁已经验证，解决了单价和金额为0的销售发票和别的正常发票合并制单后，应收单据审核节点过滤已审核未制单记录时还可以将其过滤出来的以及发票查询节点没有显示这种发票的凭证号的问题。
问题号：201204120114
描述：补丁已经验证，解决了采购订单生成采购发票，两者都生成付款申请后，应收票据背书冲销应付款时无法看到订单生成的付款申请的问题。
问题号：201204050212
描述：补丁已经验证，解决了销售费用支出单表体的项目名称传到应付后应付没有处理的问题；同时解决支持问题201204050058中外币汇率档案没有设置，且该外币/汇率＝本币时，使用该外币进行应收冲应付系统没有反映的问题。
问题号：201203290146
描述：补丁已经验证，解决了启用阶段的销售合同生成的销售发票和合同执行单结算单后再生成发票，在应收的明细帐中无法查询出凭证号的问题
问题号：201203190072
描述：补丁已经验证，支持了付款单在参照采购订单时可以显示出订单上具体的存货编码、存货名称、规格型号。
问题号：201203090186
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中票据背书选择一张票据对应同一个供应商的多张付款做背书,点确定后,系统无响应的问题。
问题号：201202290260
描述：补丁已经验证，解决了销售发票有多行记录，且每行记录的项目编号不一致。在应收模块审核发票，制单时选择摘要中带出项目编号和项目名称。生成的凭证摘要无法在对应行显示每一个项目编号和名称，而都带出第一个项目的编号和名称的问题。
问题号：201202290282
描述：补丁已经验证，解决了应收对帐单按照查询依据为发货单查询时按照日期和按照月份过滤期初余额不一致问题。
问题号：201202150138
描述：补丁已经验证，解决了应收对帐单查询依据按照发货单时，本年期初与上一年期末不一致的问题；同时收付款单查询节点的过滤条件增加了按照表体信息进行显示。
问题号：201202060186
描述：应付款系统制单处理可以多选供应商了，测试并验证通过。(备注:只打此补丁还不能实现制单时可以多选供应商的效果,如果有其他客户也需要此需能,还需要执行如下脚本:update accinformation set cvalue =''''1'''' where csysid =''''AR'''' and cname =''''bZDWorNSPMult''''
问题号：201112280226
描述：补丁已经验证，解决了应收中对合同结算单制单时进行了摘要的设置，当合同结算单审核后立即生成凭证时没有将设置的摘要带出来的问题。
问题号：201112090202
描述：补丁已经验证,解决了参照采购订单生成付款申请的时候,可以将付款申请单表体的金额修改为大于源单金额并且可以成功保存的问题.
问题号：201112200214
描述：补丁已经验证，解决了应收票据的查询过滤界面中按照“收款人”过滤不起作用的问题
问题号：201112010036
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收票据打开过滤条件时，“是否生成凭证”选择“否”，无法继续打开的问题；同时解决支持问题201112040016中，用户数据中应付按照项目严格核销时，收款单上的项目和发票上项目其实一样，但是系统中按照不一样判断的问题
问题号：201111280122
描述：补丁已经验证，解决了应收账龄分析表查询对象按部门，明细对象按客户，当部门编码后面有一个空格时，该表打开后显示时出现多次小计问题
问题号：201111210020
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆U8门户打开应收账龄分析表时过滤条件中的analysis date 选择为 account date确认时提示：illegal option for analysis的问题
问题号：201110210072
描述：补丁已经验证，支持了在应收和应付进行汇兑损益生成凭证时，汇兑损益科目总出现在凭证的借方。需要打上该补丁后在date库执行脚本update Accinformation set cValue=1
where cSysID=''''AR'''' and cName=N''''ExchangeGainLossDirection''''。
问题号：201110180200
描述：补丁已经验证，解决了当一张出口订单生成多张出口销货单，每张销货单再生成一张结汇单。结汇单进行押汇的时候生成的收款单上的销货单号都是第一张销货单号的问题。
问题号：201110170084
描述：补丁已经验证，支持了应收制单时可以选择多个客户进行处理的问题。实施人员需要执行脚本update accinformation set cvalue = N''''1'''' where csysid =N''''AR'''' and cname = N''''bZDWorNSPMult''''
GO后方可实现该功能。
问题号：201110090086
描述：补丁已经验证，解决了当销售发票在应收生成凭证时，如果记录了项目辅助核算的项目信息，那么对于发票上表体金额为0数量不为0的行，不回写项目信息
问题号：201110100002
描述：补丁已经验证，解决了现结的采购发票在应付生成凭证的时候，如果修改了数量辅助核算科目的数量和单价后，科目借贷方金额出现错误问题
问题号：201109280206
描述：补丁已经验证，解决了当通过服务单生成的服务结算单上表体信息中有数量不为零，单价和金额为零的存货时，应收无法对其审核的问题
问题号：201109280154
描述：补丁已经验证，解决了预收冲预付形成的其他应付单，在手工核销界面没有显示凭证号和摘要的问题。
问题号：201109210024
描述：补丁已经验证，解决了应收应付在进行欠款分析的时候不能按照项目进行筛选的问题。
问题号：201109140038
描述：补丁已经验证，解决了单张单据生成了凭证后，在凭证查询通过凭证联查对应单据无法查询到的问题
问题号：201108160200
描述：补丁已经验证，增加了当应收与合同联用时，收款单上填写了合同号以后，如果收款单单超过合同金额系统会给出提示信息的功能。如要使用此功能，请同步下载合同的最新补丁包，另外如果使用本需求功能，需要实施人员执行修改合同标志的SQL语句。
update AccInformation set cvalue = N''''1'''' WHERE cSysid=N''''CM'''' and cName=N''''bARContractMoney''''
问题号：201109010190
描述：补丁已经验证，解决了当应收票据背书冲销应付款，应付款的单据上有合同号信息形成带合同的付款单，同时又有合同按金额付款控制限制时，应收系统给出提示信息；同时解决支持问题201109030006中核销规则带着发货单号，应收冲应收并账系统提示转帐金额错误的问题
问题号：201108170228
描述：补丁已经验证，解决销售的客户全貌中当全部的列设置为显示之后无法显示收款单信息的问题
问题号：201108180082
描述：补丁已经验证，解决了当只赋予操作员票据查询功能权限时其却可以对票据进行修改删除操作的问题
问题号：201108150120
描述：补丁已经验证，支持了当月结帐之后，不能再进行删除凭证的操作。
问题号：201107290072
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中工序委外发票不能取消核销问题。
问题号：201107110146
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查询应收分析，按照余额分析显示不对问题。
问题号：201107290001
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆门户，进行红票对冲之后再取消对冲，系统提示客户锁定的问题
问题号：201107070196
描述：补丁已经验证，解决了通过客户端登陆服务器也就是C/S方式登陆应付进行月结，当选择了核销生成凭证或者预付冲应付生成凭证时，并且用户改种业务的数据量大时，应付月结会报错的问题。
问题号：201107110036
描述：补丁已经验证，支持了当应收的坏账按照账龄分析法计提时，在坏账的初始设置处增加了依据单据日期、立账日、到期日来计提坏账的功能；同时解决支持问题201107120140中表体红蓝混录，且红蓝金额相抵，另有蓝字金额的采购发票生成付款申请单的错误
问题号：201107110070
描述：补丁已经验证，解决了应收中修改销售发票生成的凭证，将项目辅助核算的应收受控科目修改为非项目核算的应收受控科目后，销售发票表体的项目编码消失的问题
问题号：201107110068
描述：补丁已经验证，解决了当应收核销明细表按照回款展开应收的时候，按照核销日期进行过滤不起作用的问题
问题号：201107060072
描述：补丁已经验证，解决了问题中当多次计提坏账准备之后，取消操作中无法取消的问题；同时解决了问题201106110002中的合同结算单弃审时会误将单据编号相同的收款单记录删掉的问题。
问题号：201106290206
描述：补丁已经验证，解决了当客户对应供应商的数据很多，并且供应商编码很长的情况下，打开应收业务余额表时，包含对应供应商单据并且包含已入库未结算单据时，打开的结果为空的问题。
问题号：201107020044
描述：补丁已经验证，解决了参照有收付款协议的采购订单生成付款申请单的时候，没有将采购订单表头的收付款协议带到付款申请单表头的问题
问题号：201106290234
描述：补丁已经验证，解决了问题中的应收账龄分析过滤条件包含未审核单据，不能按照选择好的客户显示结果；同时解决支持问题201107010046中收款单录入时表头选择了订单号，保存收款单后再增加收款单选择了相同的客户后，系统总是提示表头客户与表体不一致的问题；同时解决支持问题201106300054 中在付款申请单审核、付款申请单报警查询、付款申请单统计查询的过滤条件增加审核日期的问题。
问题号：201106220088
描述：补丁已经验证，将应付的单据查询下面的发票查询的【本币含税单价】列标题改成【本币单价】，对应采购产品发票列表的【单价】列。
问题号：201106210214
描述：补丁已经验证，解决了采购发票的供应商有供应商联系人和供应商传真的信息，采购里面可以看到，但是采购发票传到应付后在应付看不到的问题。
问题号：201106160092
描述：补丁已经验证，解决了应收的服务结算单审核节点过滤条件中未制单、已制单不起作用的问题；同时解决支持问题201106170012中基础档案的外币汇率设置为6位，但在应收的科目明细账的客户明细账查询时按照外币金额式显示只显示2位的问题
问题号：201106090056
描述：补丁已经验证，解决了应付启用了合同类型权限后，操作员拥有合同类型权限，但是在应付单据审核节点无法看到采购发票的问题；同时解决支持问题201106130040中用户数据的客户HHA0010在应收的与总账对账查询的结果不正确的问题
问题号：201106040008
描述：补丁已经验证，支持了当不启用销售管理在应收录入日常销售发票时，如果客户档案中设置了多个客户收货地址和收货单位以及联系人的信息，则修改发票表头的收货地址编码时收货单位和收货联系人还有发货地址可以进行联动。
问题号：201105270026
描述：补丁已经验证，解决了应收票据出票人是基础档案中不存在的客户，但是票据上的背书人是基础档案中存在的，这样的票据背书生成凭证时，应收票据科目上没有将背书人信息带过来的问题；同时解决支持问题201106070014中，在银行承兑汇票上做贴现，手工输入贴现率为7.56，在没有手工修改过贴现净额与费用的情况下，贴现后汇票表体的贴现率就变成了7.559999的问题。
问题号：201105240070
描述：补丁已经验证，解决了不允许同一操作员在不同客户端登陆预算分析表联查报错的问题，请同步更新预算管理最新补丁包。
问题号：201105240156
描述：补丁已经验证，当参照应付单生成付款申请单的时候，取应付单表头的项目信息。
问题号：201105190094
描述：补丁已经验证，解决了应付单带着收付款协议档案，当修改表头的账期天数以后保存时，系统没有按照修改后的天数计算到期日的问题。
问题号：201105220006
描述：补丁已经验证，解决了不启用销售情况下，应收录入销售专用发票表头的发货地址参照时系统报"没有传入参照的ID!"的问题。
问题号：201105240010
描述：补丁已经验证，解决了当采购订单部分生成付款申请单后，订单再生成发票，在发票单据界面推式生成付款申请时金额没有扣减订单上已经申请金额的问题；同时解决支持问题201105240032中用户数据的预收冲应收无法生成凭证问题。
问题号：201105100026
描述：补丁已经验证，解决了应付受控科目封存以后在应付生成凭证的时候还可以选择此科目的问题。
问题号：201104270152
描述：查询应收核销明细根据回款展应收时，不包含结清记录，因应收转应收而结清的记录还会显示
问题号：201104200142
描述：改正了890版本,承兑汇票无法参照单据头自定义项。
问题号：201104130146
描述：销售模块中销售费用支出单生成其他应付单表体自定义项到应付单问题
问题号：201104110116
描述：改正了应付模块进行数据权限控制后，在应付单审核过滤结果中无法看到其它业务员的应付单据
问题号：201103240068
描述：改正了：采购发票现结时也要进行付款单的支票登记。（先领用，现结可报销。没有领用，现结登记，手工报销）
问题号：201102240090
描述：在参照期初合同做付款申请单时（预付款），对于应付类合同，如果在合同管理期初录入了期初结算单后，则付款申请单参照不到该合同
问题号：201103300158
描述：启用用户记录级数据授权，应付款管理选项设置：控制操作员权限；总账选项参数：可查询他人凭证“控制到操作员”；客户应用时权限控制错误，已修改
问题号：201103180124
描述：改正了1.结汇单排序后赴会错误；2。项目模糊参照问题
问题号：201103150066
描述：补丁已经验证，解决了带着合同的收款单和合同结算单进行预收冲应收后再取消操作，合同汇总统计表中的合同预收付金额翻倍的问题。
问题号：201103050010
描述：补丁已经验证，支持了在应收明细帐中可以按照销售发票表体自定义项分组进行查询的问题。
问题号：201103030102
描述：补丁已经验证，支持了零售中的预定业务可以跨月交货上传到应收系统。
问题号：201102230062
描述：补丁已经验证，解决了平台和应收启用了业务员权限后，非账套主管依旧可以在对账单中看到自己没有权限的业务员的单据的问题。
问题号：201102250074
描述：补丁已经验证，支持了在应收的商业票据的表头自定义项1可以参照档案的功能。
问题号：201102220076
描述：补丁已经验证，支持了核销时收款单可以按照表体的项目进行。
问题号：201102170038
描述：应收账款-单据查询-单据报警查询，客户要求显示项目名称
问题号：201102140168
描述：修改了应付票据管理中，高级条件按收款人过滤出错的问题
问题号：201101210084
描述：用户在发货单上增加了表头自定义项7，名称是手机号，现在在发货单显示没有问题，但是现在查询应收对账单，发现该项目显示有误
问题号：201101200142
描述：客户从总账凭证联查销售发票,在从销售发票联查发货单,当发货单列表查询出后,双击某条记录时出现的单据样式为销售发票
问题号：201101170042
描述：修改了：支持项目成本系统按业务员从应收、应付取数（即：项目成本的责任中心对应为个人时，能从应收、应付系统中取数）
问题号：201012140060
描述：应收增加选项：收款信用控制，解决收款单在保存还是审核时点进行信用控制
问题号：201101110178
描述：在查询业务明细账或业务余额表时。不按账期管理的应收货款分析方式。按发货单查询，若录入发货单号过滤条件（过滤界面通过增加条件增加）查询数据不正确问题。
问题号：201012280040
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查询应付账龄分析的分析类型按照应付款和余额时，一些供应商显示不正确的问题。
问题号：201012020146
描述：补丁已经验证，解决了在4000多条需要做凭证的发票的情况下，系统无法响应的问题；同时解决支持问题201012210024中某供应商上个月有一张红字应付单，金额是-100，当月录入了一张采购发票，数量是10，金额是1000，现在把两张单据做红票对冲，之后查询业务余额表，期间选择当月-当月，数量金额式，现在发现本期应付显示的数量是9，金额是1000的问题；同时解决支持问题201012220098中启用了付款申请单后，应收票据背冲销应付款选择付款申请单冲销后产生错误记录的问题。
问题号：201012240086
描述：补丁已经验证，解决了满足支票登记要求的应付付款单保存之后向总账的支票登记簿传递收款人信息的问题。
问题号：201012130070
描述：补丁已经验证，解决了应付选项设置为付款申请单审核后自动生成付款单，启用了审批流的付款申请单在审批流终审之后没有自动生成付款单的问题。
问题号：201012160080
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中无法核销制凭证问题。
问题号：201012030002
描述：补丁已经验证，解决了合并制单时3253条效率慢的问题。
问题号：201011200012
描述：补丁已经验证，解决了用户1，600，000的应付明细纪录大数据量情况下在总账从凭证联查应付单据系统报实时错误问题
问题号：201011290134
描述：补丁已经验证，解决了应收下面的账龄分析没有选择包含发货单，但是查询结果却将发货单带出来的问题。
问题号：201011240016
描述：补丁已经验证，解决了外币并账后查询应收核销明细表余额显示不正确问题；同时解决支持问题201012010020中应收单应付单收款单付款单录入的时候，客户分管部门优先,客户分管部门为空则取专管业务员所属部门的问题。
问题号：201011240102
描述：补丁已经验证，解决了用户大数据量情况下应收付款单审批流终审时提示"溢出"的问题
问题号：201011220114
描述：补丁已经验证，支持了收付票据管理过滤条件增加显示类型：单据，明细，默认按明细显示。按单据显示不再显示票据的处理过程，状态列标注最后的状态；同时解决支持问题201011260044中存货项目名称超过60位应收制单报错问题。
问题号：201011120001
描述：补丁已经验证，解决了委外订单子表标识与采购订单子表标识一样时，若采购订单上的金额与委外订单上的金额一致，采购订单已经生成了付款申请单，那么委外订单生成的发票不能生成付款申请单的问题；同时解决支持问题201011190110中采购合同部分金额生成付款申请后，采购合同生成采购订单、入库单、发票，参照发票生成付款申请的时候没有扣减合同的金额的问题。
问题号：201011030050
描述：补丁已经验证，支持了启用了阶段的销售合同和销售发票没有结算完毕，年结后在期初余额提供了继续结算的功能，请同时打上合同最新补丁。
问题号：201011050094
描述：补丁已经验证，增加了在付款单单据界面进行通过工具栏进行手工核销时在核销界面多了一个“只核销付款申请单对应来源单据”的选项，便于在此界面只核销对应来源的付款申请单；同时解决支持问题201011080094中付款申请单生单选择采购订单输入付款百分比，下次再申请时再输入付款百分比，结果按照上次申请后的可申请金额计算而不是整个订单金额计算的问题。
问题号：201011030114
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中客户按照港币进行汇兑损益系统报错的问题
问题号：201010280102
描述：补丁已经验证，支持了在应收收款函数中按照项目大类、项目、部门、业务员取数。
问题号：201010180001
描述：补丁已经验证，解决了应收票据进行背书后生成凭证，再把凭证删除，再次生成凭证的时候借方科目和贷方科目都是应收票据的问题。
问题号：201010210100
描述：补丁已经验证，支持了对于付款申请单，可以按照会计月份作为单据编号规则依据。
问题号：201010220142
描述：补丁已经验证，支持了进口订单生成进口发票之后，还可以再参照进口订单生成付款申请单；同时解决支持问题201010290100中外币红字销售发票和外币红字采购发票进行红票对冲之后，生成的凭证上科目不正确，并且进行发票查询，红字余额不正确的问题；同时解决支持问题201010250084中设置了自定义项合并后，应收票据背书冲销应付款生成的凭证上没有按照设置的自定义项合并的问题；同时解决支持问题201010250114中外币的销售发票生成凭证没有将外币收入科目带到凭证上的问题。
问题号：201010140008
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中选择美元做汇兑损益效率慢并且汇兑损益生成凭证科目有一行带的不对的问题。
问题号：201010190030
描述：补丁已经验证，解决了启用了业务员权限之后，参照采购订单或者采购发票生成付款申请的时候系统报错的问题。
问题号：201010150038
描述：补丁已经验证，在计提坏账准备界面的上面有详细按钮,可以查到提取坏账准备的详细数据；同时解决支持问题201010200060中查询用户数据应收模块的科目余额表--业务员余额表，提示＇-2147220991 (80040201)＇无法绑定有多个部分组成的标识符GL_accvouch的问题。
问题号：201010120148
描述：补丁已经验证，支持了应付单在进行制单的时候可以根据供应商＋自定义项生成凭证科目。
问题号：201010120134
描述：补丁已经验证，支持了付款申请单对按钮二次开发的支持。
问题号：201009200042
描述：补丁已经验证，支持了在报表中心－工作流监控报表可以联查到应付的付款申请单和付款单。使用该功能时请同步下载平台补丁CP-U890-9915-101015-FG。
问题号：201009290060
描述：补丁已经验证，解决了对非账逃主管人员同时赋予应收和应付的票据查询权限，登陆系统后发现只能看见应收的票据查询权限的问题。
问题号：201009250054
描述：补丁已经验证，解决了问题中的采购发票生成了付款申请单，付款申请单再生成付款单。如果付款单没有审核，发现还可以再参照采购发票生成付款申请单。如果付款单已经审核，则就参照不到采购发票了的问题；同时解决支持问题201009260104中的建立供应商档案甲，填制付款申请单，表头供应商选择甲并保存
2、到基础档案中删除供应商档案甲，系统不做提示，直接删除成功的问题；同时解决支持问题201009190118中的用户数据中的用余额法看账龄分析表时截止到2010-1-1日的本币余额正确，但是还是用余额法看账龄分析表时截止到2010-1-31日的本币余额就不正确的问题
问题号：201009030100
描述：补丁已经验证，解决了多张付款申请单提交审批，再消息中心的代处理任务中可以看到合并任务，并且通过合并任务可以进入付款申请单列表的问题；同时解决支持问题201009090124中启用了业务员权限后非账套主管人员无法打开付款申请单统计查询表问题；同时解决支持问题201009080032中收款单表头录入了客户后再参照发货单，显示的不是属于这个客户的发货单的问题。
问题号：201008310048
描述：补丁已经验证，解决了录入几个月的汇率，8,8.1,8.2；
2、在应付款管理里做采购普通发票时，先输入一张人民币普通发票。
3、 然后在做美元发票时输入币种后发现美元汇率自动跳成8，重新选择方可自动按当月汇率8.2带出的问题
问题号：201008200088
描述：补丁已经验证，解决了不启用销售采购在应收录入销售专用发票，在表头上，点“备注”后的小按钮，出现摘要选择介面，双击，返回销售发票界面，系统提示“请启用栏目字段（cmemo）,否则不能正常返回数据”的问题；同时解决支持问题201008270006中启用了合同执行单后，查询应收账龄分析，执行单和发票做结算，根据结算的不同金额，显示发票的情况。
问题号：201008170068
描述：补丁已经验证，解决了打上890sp之后查询应收的业务余额表无法显示数据问题。
问题号：201007220244
描述：补丁已经验证，解决了票据通过背书转到企业，在票据上分别录上出票人和背书人，收款单生成凭证 借：应收票据（出票人）贷：应收账款（背书人），此票据到期后结算，生成的凭证贷方为应收票据（背书人）而不是出票人的问题
问题号：201007140132
描述：补丁已经验证，解决了问题中多张采购订单合并开一张发票，其中某张订单先付款申请一部分金额，付款申请再生成付款单，付款单和发票核销之后，再参照发票生成付款申请单时发票的可申请金额不正确的问题；同时解决支持问题201007150024中在应付冲应收界面增加了一个转帐总金额，可以向应付和应收单据部分进行分摊。
问题号：201007090042
描述：补丁已经验证，支持了多张立帐采购入库单生成一张采购发票，应付查询的时候可以分别按照入库单的立帐日等信息显示的问题。
问题号：201007050156
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收设置了按照客户＋项目核销，在自动核销时选择了某些客户系统不能自动核销的问题。
问题号：201006230148
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中当存在红蓝混录的发票进行核销，核销时选中全部的付款单，一行一行地点击对应的被核销发票，当点击红蓝混录的发票时表体分摊后继续核销，核销完成后一部分付款单核销表头金额和表体金额不一致的问题；同时解决支持问题201007020124中票据处理和其它各种方式混合到一起制单以后，票据列表没有回写凭证号的问题；同时解决支持问题201007010244中应收的某一个客户没有任何数据，应付的某一个供应商只有付款单，应收进行该客户和该供应商的应收冲应付操作时按照预收冲预付，结果无法生成凭证且账表里面没有显示的问题；同时解决支持问题201006280220中用户数据2009年年结后部分客户查询余额表，2010年期初和2009年期末不一致的问题，现在修改为如果合同执行单没有和发票结算，则查询明细帐按照执行单显示，如果两者做过结算，则按照发票显示，如果两者是部分结算，则按照发票和执行单分别显示。
问题号：201006230234
描述：补丁已经验证，解决了非帐套主管人员拥有应付全部功能权限和供应商数据权限，在取消操作时无法取消红票对冲操作的问题；同时解决支持问题201006220100中1000张销售发票合并制单时凭证界面弹出效率慢的问题。
问题号：201006120206
描述：补丁已经验证，支持了当采购查询采购订单执行统计表时可以不包含未审核的付款单。可通过执行脚本来从后台控制采购订单执行统计表中是否包含未审核的付款单。
问题号：201006090220
描述：补丁已经验证，解决了收款单生成凭证保存后，进行修改，增加会计分录后保存时，系统提示“外部制单错误”的问题；同时解决支持问题201006120002中其他应收单修改表头的客户之后，表体客户信息没有随着改变的问题。
问题号：201005310230
描述：补丁已经验证，对于应付中设置了采购科目和固定资产采购科目后，固定资产采购发票生成凭证时可以带出设置的固定资产采购科目了。
问题号：201006010130
描述：补丁已经验证，支持了对伟库网移商MERP取收付单据终审人取数源的修改。
问题号：201005260088
描述：补丁已经验证，解决了供应商开了付款申请单后对该供应商进行并户，付款申请单表头上的供应商信息消失的问题；同时解决支持问题201005310054中由于用户数据中部门编码过长导致参照付款申请单生成付款单时报错的问题。
问题号：201005200128
描述：补丁已经验证，解决了三张其他应收单，每张的表头表体科目都是项目核算，且每一张的表头项目和表体项目相同。三张应收单一共三个项目。将这三张应收单合并制单后再修改摘要，查看第一张应收单发现这张应收单表头的项目变成了第三张应收单表头的项目的问题；同时解决支持问题201005210152中对于启用了表体自定义项1并且设置了合法性校验后，录入其他应付单当表体自定义项1为基础档案中不存在的信息时，系统没有给出提示的问题。
问题号：201005130218
描述：补丁已经验证，将应付明细帐查询时对单据联查的功能进行了拆分；同时解决支持问题201005180028中用户数据无法进行应付冲应付操作的问题。
问题号：201005070228
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单统计查询表中显示存货大类名称、存货大类编码、存货名称、存货编码的功能；同时解决支持问题201004220254中不启用销售，英文登陆门户，应收调用销售的收付款协议服务不控制方式与销售不一致问题。
问题号：201004130014
描述：该补丁实解决了u890货代物流—财务的整合。将872的功能同步到890中
问题号：201004190118
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单过滤界面显示预计付款日期作为过滤条件；同时解决支持问题201004200082中在手工核销界面可以显示客户编码或者供应商编码。
问题号：201004160020
描述：补丁已经验证，解决了启用付款申请单审批流以后，对于非账套主管人员拥有付款申请单审核弃审权限也无法对付款申请单审核弃审的问题
问题号：201004190070
描述：补丁已经验证，解决了外币发票并账时如果修改了汇率生成凭证上的原币金额乘以修改后的汇率不等于本币金额的问题；同时解决支持问题201004150108中应收款管理期初余额录入的人民币保存后会变的问题。
问题号：201004010032
描述：补丁已经验证，解决了负数的销售费用支出单不能审核的问题。
问题号：201003270008
描述：补丁已经验证，解决了不启用采购，在应付中录入采购发票，并且，另外设置了采购发票显示模版。当增加采购发票切换显示模版时，会将采购运费发票显示出来的问题；同时解决支持问题201004010196中其他应付单只有到期日没有收付款协议时，单据报警不能显示这样的应付单的问题；同时解决红字销售费用支出单在应付不能审核问题。
问题号：201001250106
描述：补丁已经验证，支持了在采购的采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票传递到应付系统后，可以对其设置审批流进行审批。
问题号：201003170136
描述：补丁已经验证，解决了进入应收业务余额表以后双击某乐乎可以进入明细账，但是退出明细账之后再双击余额表就没有反应的问题。
问题号：201003220162
描述：补丁已经验证，解决了通过快速实施工具可以将导入的收付款单删除的问题。
问题号：201003240090
描述：补丁已经验证，在押汇/结汇列表界面增加了“选择”列，便于用户操作时能够精准地选择到对应列。
问题号：201003190208
描述：补丁已经验证，支持了在票据背书时系统不自动带出被背书人。
问题号：201003150034
描述：补丁已经验证，支持了问题中的汇兑损益科目按照部门进行辅助核算，增加的收款单表体两个部门时，汇兑损益生成凭证时将汇兑损益科目按照不同的部门拆开；同时解决支持问题201003150082 中出口发票cmp-2010-051a在应收的出口发票查询里面显示为两行的问题。
问题号：201003060008
描述：补丁已经验证，解决了收款单的单据编号中有字符信息时，通过出口结汇单结汇生成的收款单不能删除的问题。
问题号：201003030178
描述：补丁已经验证，解决了票据背书选择冲销其他，对该操作再生成凭证后，删除掉这张凭证。再次生成凭证时，凭证弹出的界面上借贷方都是应收票据科目的问题。
问题号：201003040094
描述：补丁已经验证，增加了在没有启用销售采购的情况下，在应收应付里面录入销售采购发票时可以录入附件的功能；同时支持了支持问题201003020118中的参照外币付款申请单生成付款单时，可以修改付款单上的本币金额，以便于和发票核销的问题；同时解决支持问题201003040042中应收期初票据在票据管理中重复收款的问题，期初的应收应付票据在票据管理中都不支持通过【收款】或者【付款】生成收款单或者付款单了；同时解决支持问题201002260034中用户使用的是微软的远程桌面和第三方的[瑞友天翼]远程控制软件进行了应付单的录入,然后多次发现bstartflag为null值的问题。
问题号：201002250030
描述：补丁已经验证，增加了采购订单开了发票以后可以继续参照订单进行付款申请的功能；同时解决支持问题201002240142中应付的选择中凭证页签选择控制科目按供应商分类.
3、 在初始设置的控制科目中按供应商分类分别设置了应付科目和预付科目,不同的类型科目不同
4、重新注册进入产品，录入付款单，选择供应商类弄后，表体选择是应付款，科目能按供应商类型带出，表体选择预付款，科目只是带基本科目设置的预付款科目的问题；同时解决支持问题201002260220中在录入收付款单时，业务员姓名相同的情况下，选择业务员时，系统默认带出的是编号靠前的业务员及其所在部门的问题。
问题号：201001290250
描述：补丁已经验证，支持了对应收单据和应付单据的用户数据权限中弃审权限按照审核人进行控制的问题。
问题号：201002030062
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的做一张销售普通发票，录入两条记录，第一条记录数量400，单价72；第二条记录数量-121.5，单价是2.8。进行现结，现结有两条记录，第一条现结金额是8460，第二条现结金额是-0.2，现结方式不一样。然后再应收中审核，提示是否立即制单，点击是。
发现确实存在：生成得凭证借、贷方不平的问题。
问题号：201001280054
描述：补丁已验证。该补丁解决了支持问题：201001280054，升级890后打上最新的AR补丁，应收业务帐表查询条件按存货分类不能过滤的问题。
问题号：201001290038
描述：补丁已经验证，解决了做应收票据的时候，如果出票人不是客户档案中存在的，背书人在客户档案中存在，保存票据时可以自动生成收款单；同时解决支持问题201001200236中用户数据在查询应付明细账时显示的结果和联查单据显示的发票结果差一分钱的问题，使报表格式化的方式和单据相同了。
问题号：201001260132
描述：补丁已经验证，支持了在选择付款选择收款的时候录入项目辅助核算科目，并且输入项目后，生成的付款单收款单上可以自动将项目带出来的问题。
问题号：201001180218
描述：补丁已经验证，支持了在应付模块录入应付单时，表头为应付科目，表体为主营业务成本科目，主营业务成本科目有自定义项，生成凭证时可以将自定义项带出；同时解决支持问题201001140074 中应收票据出票人是基础档案中不存在的，输入背书人后背书制单时，凭证上应收票据科目带不出背书人的问题；同时解决支持问题201001170008中部门名称长度超过临时表的字段长度，导致应收账龄分析表打开报错问题。
问题号：201001080136
描述：补丁已经验证，解决了初始设置中设置了应收票据科目后在票据背书时无法带出票据科目问题；同时解决支持问题201001070208中应付单据审核列表界面的原币无税金额、原币税额、本币无税金额、本币税额几个字段由显示4位小数变为现实2位小数问题。
问题号：200912300058
描述：补丁已经验证，解决了设置了客户自定义项之后查询应收明细帐和余额表过滤条件输入相应客户自定义项值之后不能正确过滤问题。
问题号：200912220156
描述：该补丁解决了支持问题：200912220156.修改了现结制单问题。发票现结并进行现结制单后，在收付款单查询中可显示对应的凭证号。
问题号：200912100140
描述：补丁已经验证，支持了在应付中录入期初票据的时候，当录入承兑银行时可以选择系统中已经设置好的银行。
问题号：911090126
描述：补丁已经验证，在付款申请单上增加了立账日、账期、到期日、收付款协议编码和收付款协议名称字段；同时解决支持问题200911090170，应付冲应收/应收冲应付生成收款单/付款单将相关合同号，记录到收/付款单上；同时解决支持问题200911090172，增加了应收冲应收使用带合同号的预收款冲销售发票能够将并账生成的收款单号在应收明细账显示出来，也就是客户做转账，进行应收冲应收操作，转出户和转入户都有合同号。并账之后，查询应收明细账希望可以在转出户和转入户都看到转入户的合同号；同时解决支持问题200911230106，支持了在信用报警单上可以对发货单进行联查的功能；同时解决支持问题200911230058，增加了可以通过邮件对付款单进行审批的功能。
问题号：U82015011100076
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 现款结算业务收款单跨年结转后，完成销售订单-发货单-销售发票的业务流程，其中发货单上对应该收款单。销售发票在收付审核后没有与收款单自动核销，且在手工核销中核销该收款单后还能过滤出此单据
解决要点：现款结算业务收款单跨年结转后，完成销售订单-发货单-销售发票的业务流程，其中发货单上对应该收款单。销售发票在收付审核后系统正确将其与对应收款单进行自动核销
对应产品：U8
版本号：8.900
依赖补丁：KB-U890-0001-121026-InterfaceChangeFiles
发布时间：2015-01-21 14:34:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82014122400113
描述：功能节点： 付款单录入
操作场景： 参照多张外币付款申请单生成一张表体多行的付款单，修改表头本币金额，表头汇率自动反算，但表体金额没有正确根据新汇率进行计算
解决要点：参照多张外币付款申请单生成一张表体多行的付款单，修改表头本币金额，表头汇率自动反算，表体金额正确根据新汇率进行计算
问题号：U82014112600237
描述：功能节点：应付系统的付款预测 操作场景： 采购发票与付款单都为外币单据，原币金额一致，汇率不同，造成的结果就是虽然原币金额二者相抵，但仍余有部分本币差额，而付款预测表中取得的值为本币金额，查询时不展开则错误的显示为空，展开则正确显示了对应的单据及金额 解决要点：采购发票与付款单都为外币单据，原币金额一致，汇率不同，造成的结果就是虽然原币金额二者相抵，但仍余有部分本币差额，而付款预测表中取得的值为本币金额，查询时展开与不展开都正确的显示了对应的单据及金额
问题号：U82014090400191
描述：功能节点： 收付系统凭证处理的生成凭证
操作场景： 收付月末制单，供应商(客户)数据大时，过滤和保存非常慢，出现假死，经常性报错（外部错误或保存失败），保存不成功
解决要点：收付月末制单，供应商(客户)数据大时，可以正确过滤并能成功保存新生成的对应凭证
问题号：U82014080100360
描述：功能节点： 应收票据背书冲应付
操作场景： 用一张应收票据进行背书冲应付，冲销的应付单据为多张有来源的付款申请单（发票或应付单）及无来源的付款申请单，系统会卡死无法运行
解决要点：用一张应收票据进行背书冲应付，冲销的应付单据为多张有来源的付款申请单（发票或应付单）及无来源的付款申请单，系统正确完成操作
问题号：U82013120500147
描述：功能节点： 应收业务明细账 操作场景：应收业务明细账 解决要点：解决了应收业务明细账条件选择项目大类 和项目时，没有期初数据的问题，如果不选择项目大类，项目无法实现过滤，所以项目要与项目大类共用，两者有依存关系，用项目过滤时，要把项目大类也要指定。
问题号：U82013111300286
描述：功能节点： 应付付款预测
操作场景： 应付付款预测
解决要点：解决了付款预测试查询出来的单据到期日显示为单据日期，实际不是单据日期的问题。已验证通过
问题号：U82013102800209
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单回写科目
解决要点：解决了收款单生成凭证分录时预收款单据科目回写有误的问题,已验证通过。
问题号：U82013072500134 描述：功能节点： 票据背书冲应付 操作场景： 票据背书冲应付 解决要点：解决了bug：票据背书参照不到来源为其他应付单的付款申请单
问题号：U82013071000141
描述：功能节点： 票据转出操作
操作场景： 设置表头项目ZD，在承兑汇票和其他应收单上有该项目，默认值为“Y”，做承兑汇票转出操作
解决要点：补丁已经验证，解决了设置表头项目ZD，在承兑汇票和其他应收单上有该项目，默认值为“Y”，做承兑汇票转出操作生成的应收单上的默认值为空的问题
问题号：U82013062600082
描述：功能节点： 付款单导出
操作场景： 选择付款后系统自动生成付款单并且核销完毕，通过付款单导出功能将这样的单据导出到网上银行
解决要点：补丁已经验证，支持了选择付款后系统自动生成付款单并且核销完毕，通过付款单导出功能将这样的单据导出到网上银行。
问题号：U82013060700080
描述：功能节点： 应付的手工核销
操作场景： 单据格式设置中将采购发票的原币金额设置为小数点后4位小数，美元的采购发票应付进行审核后核销
解决要点：补丁已经验证，解决了单据格式设置中将采购发票的原币金额设置为小数点后4位小数，美元的采购发票应付进行审核后核销时原币金额和原币余额差一分钱的问题。
问题号：U82013053000070
描述：功能节点： 应收票据背书冲销应付款
操作场景： 应收票据背书冲销应付款，应收票据的票据号达到30位最大值
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据背书冲销应付款，应收票据的票据号达到30位最大值时进行背书，系统不能背书的问题。
问题号：U82013051500023
描述：功能节点： 应收款管理对账单
操作场景： 按照发货单查询应收款管理的对账单
解决要点：补丁已经验证，解决了查询应收对账单时按照发货单查询包括了已经关闭的发货单的问题。
问题号：201211140004
描述：功能节点： 自动红票对冲
操作场景： 进行自动红票对冲时，用户希望能够按照单据的日期由远及近的顺序冲销，而不是单据编号从小到大的顺序冲销
解决要点：补丁已经验证，解决了用户要求的进行自动红票对冲时，希望能够按照单据的日期由远及近的顺序冲销，而不是单据编号从小到大的顺序冲销。
问题号：201211070172
描述：功能节点： 付款单录入
操作场景： 启用付款申请单，付款单设置审批流，付款申请单审核后自动生成付款单，参照采购订单生成付款申请单，保存后审核时弹出是否核销提示，选择是。
解决要点：补丁已经验证，解决了启用付款申请单，付款单设置审批流，付款申请单审核后自动生成付款单，参照采购订单生成付款申请单，保存后审核时弹出是否核销提示，选择是，由于没有可核销单据，此时进入到付款单单据界面，发现toolbar上的按钮状态不正确的问题。
问题号：201211070170
描述：功能节点： 参照采购发票生成付款申请
操作场景： 采购订单表体两行存货记录，参照订单上第二行存货的一部分金额生成付款申请单，付款申请单再全额生成付款单，采购订单再全额生成发票。应付选项中设置按照单据进行核销，采购发票和付款单全额核销。再参照采购发票生成付款申请单。
解决要点：补丁已经验证，解决了采购订单表体两行存货记录，参照订单上第二行存货的一部分金额生成付款申请单，付款申请单再全额生成付款单，采购订单再全额生成发票。应付选项中设置按照单据进行核销，采购发票和付款单全额核销。再参照采购发票生成付款申请单时，可申请金额错误的问题
问题号：201211050044
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 启用业务员数据权限，赋予一个普通操作员全部业务员数据权限，该操作员登陆应付，在应付单据审核节点从列表界面双击进入单据界面
解决要点：补丁已经验证，解决了启用业务员数据权限，赋予一个普通操作员全部业务员数据权限，该操作员登陆应付，在应付单据审核节点从列表界面双击进入单据界面时，无法进入的问题。
问题号：201210080016
描述：功能节点： 应付核销明细表
操作场景： 应付类单据上有项目名称达到系统所支持最大长度的项目信息，这样单据查询应付核销明细表
解决要点：补丁已经验证，解决了应付类单据上有项目名称达到系统所支持最大长度的项目信息，这样单据查询应付核销明细表时报错的问题。
问题号：201209140140
描述：功能节点： 制单处理功能节点
操作场景： 选中多张销售发票生凭证，效率慢
解决要点：补丁已经验证，解决了选择多张销售发票生成凭证的时候效率慢的问题。
问题号：201208290114
描述：功能节点： 销售发票制单处理
操作场景： 启用阶段的销售合同，有质保金阶段，该合同生成后续的发票，发票上有质保金金额，发票和执行单结算之后应收生成凭证
解决要点：补丁已经验证，解决了启用阶段的销售合同，有质保金阶段，该合同生成后续的发票，发票上有质保金金额，发票和执行单结算之后应收生成凭证时质保金没有单独生成一行分录的问题
问题号：201208130180
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 负金额的销售费用支出单传递到应付后，应付不能审核
解决要点：补丁已经验证，解决了负金额的销售费用支出单不能审核传递到应付的问题。
问题号：201208070058
描述：功能节点： 应付产品的付款申请单录入
操作场景： 上个月外币付款申请单本月份生成付款单，用户希望汇率不取付款申请单上的而取基础档案中的当月汇率。
解决要点：补丁已经验证，解决了上个月的外币付款申请单本月份生成付款单，用户希望汇率不取付款申请单上的而取基础档案中的当月汇率的问题
问题号：201207250082
描述：功能节点： 参照采购发票生成付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单
解决要点：解决了采购发票付款完毕还能继续付款申请的错误
问题号：201207130084
描述：功能节点： 参照采购发票生成付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单
解决要点：解决了参照采购发票生成付款申请单，发票对应订单已做付款申请，还能过滤出来进行重复申请的错误。
问题号：201207090098
描述：功能节点： 参照合同生成付款申请单
操作场景： 参照合同生成付款申请单
解决要点：解决参照合同生成付款申请单时可申请金额错误问题
问题号：201206260114
描述：功能节点： 应收应付的【凭证查询】节点
操作场景： 只赋予操作员凭证列表查询单的功能权限而不赋予其对凭证修改编辑的权限，在凭证查询节点列表界面删除凭证
解决要点：补丁已经验证，解决了只赋予操作员凭证列表查询的功能权限而不赋予其对凭证修改编辑的权限，在凭证查询节点列表界面该操作员可以删除凭证的问题
问题号：201205170118
描述：补丁已经验证，解决了问题中的未审核的收款单在进行应收账龄分析，当包含未审核单据，按照预收款分析，并且截至日期在上个月最后一天，且按照账龄显示，分析日期为到期日时，错误地将这样的收款单显示了出来的问题；同时解决支持问题201205250038中选择付款过滤条件当到期日的起始日期输入后只能过滤出来到期日为起始日期的单据的问题；同时解决支持问题201205190001中红蓝混录的采购发票付款申请完毕后再申请时还能被过滤出来的问题。
问题号：201205170112
描述：补丁已经验证,解决了非账套主管人员对自己的操作员权限没有审核,弃审权限有删除权限时,不能删除自己录入的付款申请单的问题.
问题号：201204200084
描述：补丁已经验证，解决了当合同名称超常时，参照合同生成采购订单再生成付款申请单后，参照付款单生成付款单时系统报错的问题。
问题号：201204110114
描述：补丁已经验证，支持了在启用付款申请单的情况下票据背书冲销应付款选择付款申请单时的窗体可以按照列排序；同时解决支持问题201204200160中应付类合同和应付类合同结算单都生成了付款申请单，但是票据背书冲销应付款选择付款申请单时只能看到合同生成付款申请而看不到合同结算单生成的付款申请的问题。
问题号：201204110198
描述：补丁已经验证，解决了单价和金额为0的销售发票和别的正常发票合并制单后，应收单据审核节点过滤已审核未制单记录时还可以将其过滤出来的以及发票查询节点没有显示这种发票的凭证号的问题。
问题号：201204120114
描述：补丁已经验证，解决了采购订单生成采购发票，两者都生成付款申请后，应收票据背书冲销应付款时无法看到订单生成的付款申请的问题。
问题号：201204050212
描述：补丁已经验证，解决了销售费用支出单表体的项目名称传到应付后应付没有处理的问题；同时解决支持问题201204050058中外币汇率档案没有设置，且该外币/汇率＝本币时，使用该外币进行应收冲应付系统没有反映的问题。
问题号：201203290146
描述：补丁已经验证，解决了启用阶段的销售合同生成的销售发票和合同执行单结算单后再生成发票，在应收的明细帐中无法查询出凭证号的问题
问题号：201203190072
描述：补丁已经验证，支持了付款单在参照采购订单时可以显示出订单上具体的存货编码、存货名称、规格型号。
问题号：201203090186
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中票据背书选择一张票据对应同一个供应商的多张付款做背书,点确定后,系统无响应的问题。
问题号：201202290260
描述：补丁已经验证，解决了销售发票有多行记录，且每行记录的项目编号不一致。在应收模块审核发票，制单时选择摘要中带出项目编号和项目名称。生成的凭证摘要无法在对应行显示每一个项目编号和名称，而都带出第一个项目的编号和名称的问题。
问题号：201202290282
描述：补丁已经验证，解决了应收对帐单按照查询依据为发货单查询时按照日期和按照月份过滤期初余额不一致问题。
问题号：201202150138
描述：补丁已经验证，解决了应收对帐单查询依据按照发货单时，本年期初与上一年期末不一致的问题；同时收付款单查询节点的过滤条件增加了按照表体信息进行显示。
问题号：201202060186
描述：应付款系统制单处理可以多选供应商了，测试并验证通过。(备注:只打此补丁还不能实现制单时可以多选供应商的效果,如果有其他客户也需要此需能,还需要执行如下脚本:update accinformation set cvalue =''''1'''' where csysid =''''AR'''' and cname =''''bZDWorNSPMult''''
问题号：201112280226
描述：补丁已经验证，解决了应收中对合同结算单制单时进行了摘要的设置，当合同结算单审核后立即生成凭证时没有将设置的摘要带出来的问题。
问题号：201112090202
描述：补丁已经验证,解决了参照采购订单生成付款申请的时候,可以将付款申请单表体的金额修改为大于源单金额并且可以成功保存的问题.
问题号：201112200214
描述：补丁已经验证，解决了应收票据的查询过滤界面中按照“收款人”过滤不起作用的问题
问题号：201112010036
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收票据打开过滤条件时，“是否生成凭证”选择“否”，无法继续打开的问题；同时解决支持问题201112040016中，用户数据中应付按照项目严格核销时，收款单上的项目和发票上项目其实一样，但是系统中按照不一样判断的问题
问题号：201111280122
描述：补丁已经验证，解决了应收账龄分析表查询对象按部门，明细对象按客户，当部门编码后面有一个空格时，该表打开后显示时出现多次小计问题
问题号：201111210020
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆U8门户打开应收账龄分析表时过滤条件中的analysis date 选择为 account date确认时提示：illegal option for analysis的问题
问题号：201110210072
描述：补丁已经验证，支持了在应收和应付进行汇兑损益生成凭证时，汇兑损益科目总出现在凭证的借方。需要打上该补丁后在date库执行脚本update Accinformation set cValue=1
where cSysID=''''AR'''' and cName=N''''ExchangeGainLossDirection''''。
问题号：201110180200
描述：补丁已经验证，解决了当一张出口订单生成多张出口销货单，每张销货单再生成一张结汇单。结汇单进行押汇的时候生成的收款单上的销货单号都是第一张销货单号的问题。
问题号：201110170084
描述：补丁已经验证，支持了应收制单时可以选择多个客户进行处理的问题。实施人员需要执行脚本update accinformation set cvalue = N''''1'''' where csysid =N''''AR'''' and cname = N''''bZDWorNSPMult''''
GO后方可实现该功能。
问题号：201110090086
描述：补丁已经验证，解决了当销售发票在应收生成凭证时，如果记录了项目辅助核算的项目信息，那么对于发票上表体金额为0数量不为0的行，不回写项目信息
问题号：201110100002
描述：补丁已经验证，解决了现结的采购发票在应付生成凭证的时候，如果修改了数量辅助核算科目的数量和单价后，科目借贷方金额出现错误问题
问题号：201109280206
描述：补丁已经验证，解决了当通过服务单生成的服务结算单上表体信息中有数量不为零，单价和金额为零的存货时，应收无法对其审核的问题
问题号：201109280154
描述：补丁已经验证，解决了预收冲预付形成的其他应付单，在手工核销界面没有显示凭证号和摘要的问题。
问题号：201109210024
描述：补丁已经验证，解决了应收应付在进行欠款分析的时候不能按照项目进行筛选的问题。
问题号：201109140038
描述：补丁已经验证，解决了单张单据生成了凭证后，在凭证查询通过凭证联查对应单据无法查询到的问题
问题号：201108160200
描述：补丁已经验证，增加了当应收与合同联用时，收款单上填写了合同号以后，如果收款单单超过合同金额系统会给出提示信息的功能。如要使用此功能，请同步下载合同的最新补丁包，另外如果使用本需求功能，需要实施人员执行修改合同标志的SQL语句。
update AccInformation set cvalue = N''''1'''' WHERE cSysid=N''''CM'''' and cName=N''''bARContractMoney''''
问题号：201109010190
描述：补丁已经验证，解决了当应收票据背书冲销应付款，应付款的单据上有合同号信息形成带合同的付款单，同时又有合同按金额付款控制限制时，应收系统给出提示信息；同时解决支持问题201109030006中核销规则带着发货单号，应收冲应收并账系统提示转帐金额错误的问题
问题号：201108170228
描述：补丁已经验证，解决销售的客户全貌中当全部的列设置为显示之后无法显示收款单信息的问题
问题号：201108180082
描述：补丁已经验证，解决了当只赋予操作员票据查询功能权限时其却可以对票据进行修改删除操作的问题
问题号：201108150120
描述：补丁已经验证，支持了当月结帐之后，不能再进行删除凭证的操作。
问题号：201107290072
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中工序委外发票不能取消核销问题。
问题号：201107110146
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查询应收分析，按照余额分析显示不对问题。
问题号：201107290001
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆门户，进行红票对冲之后再取消对冲，系统提示客户锁定的问题
问题号：201107070196
描述：补丁已经验证，解决了通过客户端登陆服务器也就是C/S方式登陆应付进行月结，当选择了核销生成凭证或者预付冲应付生成凭证时，并且用户改种业务的数据量大时，应付月结会报错的问题。
问题号：201107110036
描述：补丁已经验证，支持了当应收的坏账按照账龄分析法计提时，在坏账的初始设置处增加了依据单据日期、立账日、到期日来计提坏账的功能；同时解决支持问题201107120140中表体红蓝混录，且红蓝金额相抵，另有蓝字金额的采购发票生成付款申请单的错误
问题号：201107110070
描述：补丁已经验证，解决了应收中修改销售发票生成的凭证，将项目辅助核算的应收受控科目修改为非项目核算的应收受控科目后，销售发票表体的项目编码消失的问题
问题号：201107110068
描述：补丁已经验证，解决了当应收核销明细表按照回款展开应收的时候，按照核销日期进行过滤不起作用的问题
问题号：201107060072
描述：补丁已经验证，解决了问题中当多次计提坏账准备之后，取消操作中无法取消的问题；同时解决了问题201106110002中的合同结算单弃审时会误将单据编号相同的收款单记录删掉的问题。
问题号：201106290206
描述：补丁已经验证，解决了当客户对应供应商的数据很多，并且供应商编码很长的情况下，打开应收业务余额表时，包含对应供应商单据并且包含已入库未结算单据时，打开的结果为空的问题。
问题号：201107020044
描述：补丁已经验证，解决了参照有收付款协议的采购订单生成付款申请单的时候，没有将采购订单表头的收付款协议带到付款申请单表头的问题
问题号：201106290234
描述：补丁已经验证，解决了问题中的应收账龄分析过滤条件包含未审核单据，不能按照选择好的客户显示结果；同时解决支持问题201107010046中收款单录入时表头选择了订单号，保存收款单后再增加收款单选择了相同的客户后，系统总是提示表头客户与表体不一致的问题；同时解决支持问题201106300054 中在付款申请单审核、付款申请单报警查询、付款申请单统计查询的过滤条件增加审核日期的问题。
问题号：201106220088
描述：补丁已经验证，将应付的单据查询下面的发票查询的【本币含税单价】列标题改成【本币单价】，对应采购产品发票列表的【单价】列。
问题号：201106210214
描述：补丁已经验证，解决了采购发票的供应商有供应商联系人和供应商传真的信息，采购里面可以看到，但是采购发票传到应付后在应付看不到的问题。
问题号：201106160092
描述：补丁已经验证，解决了应收的服务结算单审核节点过滤条件中未制单、已制单不起作用的问题；同时解决支持问题201106170012中基础档案的外币汇率设置为6位，但在应收的科目明细账的客户明细账查询时按照外币金额式显示只显示2位的问题
问题号：201106090056
描述：补丁已经验证，解决了应付启用了合同类型权限后，操作员拥有合同类型权限，但是在应付单据审核节点无法看到采购发票的问题；同时解决支持问题201106130040中用户数据的客户HHA0010在应收的与总账对账查询的结果不正确的问题
问题号：201106040008
描述：补丁已经验证，支持了当不启用销售管理在应收录入日常销售发票时，如果客户档案中设置了多个客户收货地址和收货单位以及联系人的信息，则修改发票表头的收货地址编码时收货单位和收货联系人还有发货地址可以进行联动。
问题号：201105270026
描述：补丁已经验证，解决了应收票据出票人是基础档案中不存在的客户，但是票据上的背书人是基础档案中存在的，这样的票据背书生成凭证时，应收票据科目上没有将背书人信息带过来的问题；同时解决支持问题201106070014中，在银行承兑汇票上做贴现，手工输入贴现率为7.56，在没有手工修改过贴现净额与费用的情况下，贴现后汇票表体的贴现率就变成了7.559999的问题。
问题号：201105240070
描述：补丁已经验证，解决了不允许同一操作员在不同客户端登陆预算分析表联查报错的问题，请同步更新预算管理最新补丁包。
问题号：201105240156
描述：补丁已经验证，当参照应付单生成付款申请单的时候，取应付单表头的项目信息。
问题号：201105190094
描述：补丁已经验证，解决了应付单带着收付款协议档案，当修改表头的账期天数以后保存时，系统没有按照修改后的天数计算到期日的问题。
问题号：201105220006
描述：补丁已经验证，解决了不启用销售情况下，应收录入销售专用发票表头的发货地址参照时系统报"没有传入参照的ID!"的问题。
问题号：201105240010
描述：补丁已经验证，解决了当采购订单部分生成付款申请单后，订单再生成发票，在发票单据界面推式生成付款申请时金额没有扣减订单上已经申请金额的问题；同时解决支持问题201105240032中用户数据的预收冲应收无法生成凭证问题。
问题号：201105100026
描述：补丁已经验证，解决了应付受控科目封存以后在应付生成凭证的时候还可以选择此科目的问题。
问题号：201104270152
描述：查询应收核销明细根据回款展应收时，不包含结清记录，因应收转应收而结清的记录还会显示
问题号：201104200142
描述：改正了890版本,承兑汇票无法参照单据头自定义项。
问题号：201104130146
描述：销售模块中销售费用支出单生成其他应付单表体自定义项到应付单问题
问题号：201104110116
描述：改正了应付模块进行数据权限控制后，在应付单审核过滤结果中无法看到其它业务员的应付单据
问题号：201103240068
描述：改正了：采购发票现结时也要进行付款单的支票登记。（先领用，现结可报销。没有领用，现结登记，手工报销）
问题号：201102240090
描述：在参照期初合同做付款申请单时（预付款），对于应付类合同，如果在合同管理期初录入了期初结算单后，则付款申请单参照不到该合同
问题号：201103300158
描述：启用用户记录级数据授权，应付款管理选项设置：控制操作员权限；总账选项参数：可查询他人凭证“控制到操作员”；客户应用时权限控制错误，已修改
问题号：201103180124
描述：改正了1.结汇单排序后赴会错误；2。项目模糊参照问题
问题号：201103150066
描述：补丁已经验证，解决了带着合同的收款单和合同结算单进行预收冲应收后再取消操作，合同汇总统计表中的合同预收付金额翻倍的问题。
问题号：201103050010
描述：补丁已经验证，支持了在应收明细帐中可以按照销售发票表体自定义项分组进行查询的问题。
问题号：201103030102
描述：补丁已经验证，支持了零售中的预定业务可以跨月交货上传到应收系统。
问题号：201102230062
描述：补丁已经验证，解决了平台和应收启用了业务员权限后，非账套主管依旧可以在对账单中看到自己没有权限的业务员的单据的问题。
问题号：201102250074
描述：补丁已经验证，支持了在应收的商业票据的表头自定义项1可以参照档案的功能。
问题号：201102220076
描述：补丁已经验证，支持了核销时收款单可以按照表体的项目进行。
问题号：201102170038
描述：应收账款-单据查询-单据报警查询，客户要求显示项目名称
问题号：201102140168
描述：修改了应付票据管理中，高级条件按收款人过滤出错的问题
问题号：201101210084
描述：用户在发货单上增加了表头自定义项7，名称是手机号，现在在发货单显示没有问题，但是现在查询应收对账单，发现该项目显示有误
问题号：201101200142
描述：客户从总账凭证联查销售发票,在从销售发票联查发货单,当发货单列表查询出后,双击某条记录时出现的单据样式为销售发票
问题号：201101170042
描述：修改了：支持项目成本系统按业务员从应收、应付取数（即：项目成本的责任中心对应为个人时，能从应收、应付系统中取数）
问题号：201012140060
描述：应收增加选项：收款信用控制，解决收款单在保存还是审核时点进行信用控制
问题号：201101110178
描述：在查询业务明细账或业务余额表时。不按账期管理的应收货款分析方式。按发货单查询，若录入发货单号过滤条件（过滤界面通过增加条件增加）查询数据不正确问题。
问题号：201012280040
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中查询应付账龄分析的分析类型按照应付款和余额时，一些供应商显示不正确的问题。
问题号：201012020146
描述：补丁已经验证，解决了在4000多条需要做凭证的发票的情况下，系统无法响应的问题；同时解决支持问题201012210024中某供应商上个月有一张红字应付单，金额是-100，当月录入了一张采购发票，数量是10，金额是1000，现在把两张单据做红票对冲，之后查询业务余额表，期间选择当月-当月，数量金额式，现在发现本期应付显示的数量是9，金额是1000的问题；同时解决支持问题201012220098中启用了付款申请单后，应收票据背冲销应付款选择付款申请单冲销后产生错误记录的问题。
问题号：201012240086
描述：补丁已经验证，解决了满足支票登记要求的应付付款单保存之后向总账的支票登记簿传递收款人信息的问题。
问题号：201012130070
描述：补丁已经验证，解决了应付选项设置为付款申请单审核后自动生成付款单，启用了审批流的付款申请单在审批流终审之后没有自动生成付款单的问题。
问题号：201012160080
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中无法核销制凭证问题。
问题号：201012030002
描述：补丁已经验证，解决了合并制单时3253条效率慢的问题。
问题号：201011200012
描述：补丁已经验证，解决了用户1，600，000的应付明细纪录大数据量情况下在总账从凭证联查应付单据系统报实时错误问题
问题号：201011290134
描述：补丁已经验证，解决了应收下面的账龄分析没有选择包含发货单，但是查询结果却将发货单带出来的问题。
问题号：201011240016
描述：补丁已经验证，解决了外币并账后查询应收核销明细表余额显示不正确问题；同时解决支持问题201012010020中应收单应付单收款单付款单录入的时候，客户分管部门优先,客户分管部门为空则取专管业务员所属部门的问题。
问题号：201011240102
描述：补丁已经验证，解决了用户大数据量情况下应收付款单审批流终审时提示"溢出"的问题
问题号：201011220114
描述：补丁已经验证，支持了收付票据管理过滤条件增加显示类型：单据，明细，默认按明细显示。按单据显示不再显示票据的处理过程，状态列标注最后的状态；同时解决支持问题201011260044中存货项目名称超过60位应收制单报错问题。
问题号：201011120001
描述：补丁已经验证，解决了委外订单子表标识与采购订单子表标识一样时，若采购订单上的金额与委外订单上的金额一致，采购订单已经生成了付款申请单，那么委外订单生成的发票不能生成付款申请单的问题；同时解决支持问题201011190110中采购合同部分金额生成付款申请后，采购合同生成采购订单、入库单、发票，参照发票生成付款申请的时候没有扣减合同的金额的问题。
问题号：201011030050
描述：补丁已经验证，支持了启用了阶段的销售合同和销售发票没有结算完毕，年结后在期初余额提供了继续结算的功能，请同时打上合同最新补丁。
问题号：201011050094
描述：补丁已经验证，增加了在付款单单据界面进行通过工具栏进行手工核销时在核销界面多了一个“只核销付款申请单对应来源单据”的选项，便于在此界面只核销对应来源的付款申请单；同时解决支持问题201011080094中付款申请单生单选择采购订单输入付款百分比，下次再申请时再输入付款百分比，结果按照上次申请后的可申请金额计算而不是整个订单金额计算的问题。
问题号：201011030114
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中客户按照港币进行汇兑损益系统报错的问题
问题号：201010280102
描述：补丁已经验证，支持了在应收收款函数中按照项目大类、项目、部门、业务员取数。
问题号：201010180001
描述：补丁已经验证，解决了应收票据进行背书后生成凭证，再把凭证删除，再次生成凭证的时候借方科目和贷方科目都是应收票据的问题。
问题号：201010210100
描述：补丁已经验证，支持了对于付款申请单，可以按照会计月份作为单据编号规则依据。
问题号：201010220142
描述：补丁已经验证，支持了进口订单生成进口发票之后，还可以再参照进口订单生成付款申请单；同时解决支持问题201010290100中外币红字销售发票和外币红字采购发票进行红票对冲之后，生成的凭证上科目不正确，并且进行发票查询，红字余额不正确的问题；同时解决支持问题201010250084中设置了自定义项合并后，应收票据背书冲销应付款生成的凭证上没有按照设置的自定义项合并的问题；同时解决支持问题201010250114中外币的销售发票生成凭证没有将外币收入科目带到凭证上的问题。
问题号：201010140008
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中选择美元做汇兑损益效率慢并且汇兑损益生成凭证科目有一行带的不对的问题。
问题号：201010190030
描述：补丁已经验证，解决了启用了业务员权限之后，参照采购订单或者采购发票生成付款申请的时候系统报错的问题。
问题号：201010150038
描述：补丁已经验证，在计提坏账准备界面的上面有详细按钮,可以查到提取坏账准备的详细数据；同时解决支持问题201010200060中查询用户数据应收模块的科目余额表--业务员余额表，提示＇-2147220991 (80040201)＇无法绑定有多个部分组成的标识符GL_accvouch的问题。
问题号：201010120148
描述：补丁已经验证，支持了应付单在进行制单的时候可以根据供应商＋自定义项生成凭证科目。
问题号：201010120134
描述：补丁已经验证，支持了付款申请单对按钮二次开发的支持。
问题号：201009200042
描述：补丁已经验证，支持了在报表中心－工作流监控报表可以联查到应付的付款申请单和付款单。使用该功能时请同步下载平台补丁CP-U890-9915-101015-FG。
问题号：201009290060
描述：补丁已经验证，解决了对非账逃主管人员同时赋予应收和应付的票据查询权限，登陆系统后发现只能看见应收的票据查询权限的问题。
问题号：201009250054
描述：补丁已经验证，解决了问题中的采购发票生成了付款申请单，付款申请单再生成付款单。如果付款单没有审核，发现还可以再参照采购发票生成付款申请单。如果付款单已经审核，则就参照不到采购发票了的问题；同时解决支持问题201009260104中的建立供应商档案甲，填制付款申请单，表头供应商选择甲并保存
2、到基础档案中删除供应商档案甲，系统不做提示，直接删除成功的问题；同时解决支持问题201009190118中的用户数据中的用余额法看账龄分析表时截止到2010-1-1日的本币余额正确，但是还是用余额法看账龄分析表时截止到2010-1-31日的本币余额就不正确的问题
问题号：201009030100
描述：补丁已经验证，解决了多张付款申请单提交审批，再消息中心的代处理任务中可以看到合并任务，并且通过合并任务可以进入付款申请单列表的问题；同时解决支持问题201009090124中启用了业务员权限后非账套主管人员无法打开付款申请单统计查询表问题；同时解决支持问题201009080032中收款单表头录入了客户后再参照发货单，显示的不是属于这个客户的发货单的问题。
问题号：201008310048
描述：补丁已经验证，解决了录入几个月的汇率，8,8.1,8.2；
2、在应付款管理里做采购普通发票时，先输入一张人民币普通发票。
3、 然后在做美元发票时输入币种后发现美元汇率自动跳成8，重新选择方可自动按当月汇率8.2带出的问题
问题号：201008200088
描述：补丁已经验证，解决了不启用销售采购在应收录入销售专用发票，在表头上，点“备注”后的小按钮，出现摘要选择介面，双击，返回销售发票界面，系统提示“请启用栏目字段（cmemo）,否则不能正常返回数据”的问题；同时解决支持问题201008270006中启用了合同执行单后，查询应收账龄分析，执行单和发票做结算，根据结算的不同金额，显示发票的情况。
问题号：201008170068
描述：补丁已经验证，解决了打上890sp之后查询应收的业务余额表无法显示数据问题。
问题号：201007220244
描述：补丁已经验证，解决了票据通过背书转到企业，在票据上分别录上出票人和背书人，收款单生成凭证 借：应收票据（出票人）贷：应收账款（背书人），此票据到期后结算，生成的凭证贷方为应收票据（背书人）而不是出票人的问题
问题号：201007140132
描述：补丁已经验证，解决了问题中多张采购订单合并开一张发票，其中某张订单先付款申请一部分金额，付款申请再生成付款单，付款单和发票核销之后，再参照发票生成付款申请单时发票的可申请金额不正确的问题；同时解决支持问题201007150024中在应付冲应收界面增加了一个转帐总金额，可以向应付和应收单据部分进行分摊。
问题号：201007090042
描述：补丁已经验证，支持了多张立帐采购入库单生成一张采购发票，应付查询的时候可以分别按照入库单的立帐日等信息显示的问题。
问题号：201007050156
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收设置了按照客户＋项目核销，在自动核销时选择了某些客户系统不能自动核销的问题。
问题号：201006230148
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中当存在红蓝混录的发票进行核销，核销时选中全部的付款单，一行一行地点击对应的被核销发票，当点击红蓝混录的发票时表体分摊后继续核销，核销完成后一部分付款单核销表头金额和表体金额不一致的问题；同时解决支持问题201007020124中票据处理和其它各种方式混合到一起制单以后，票据列表没有回写凭证号的问题；同时解决支持问题201007010244中应收的某一个客户没有任何数据，应付的某一个供应商只有付款单，应收进行该客户和该供应商的应收冲应付操作时按照预收冲预付，结果无法生成凭证且账表里面没有显示的问题；同时解决支持问题201006280220中用户数据2009年年结后部分客户查询余额表，2010年期初和2009年期末不一致的问题，现在修改为如果合同执行单没有和发票结算，则查询明细帐按照执行单显示，如果两者做过结算，则按照发票显示，如果两者是部分结算，则按照发票和执行单分别显示。
问题号：201006230234
描述：补丁已经验证，解决了非帐套主管人员拥有应付全部功能权限和供应商数据权限，在取消操作时无法取消红票对冲操作的问题；同时解决支持问题201006220100中1000张销售发票合并制单时凭证界面弹出效率慢的问题。
问题号：201006120206
描述：补丁已经验证，支持了当采购查询采购订单执行统计表时可以不包含未审核的付款单。可通过执行脚本来从后台控制采购订单执行统计表中是否包含未审核的付款单。
问题号：201006090220
描述：补丁已经验证，解决了收款单生成凭证保存后，进行修改，增加会计分录后保存时，系统提示“外部制单错误”的问题；同时解决支持问题201006120002中其他应收单修改表头的客户之后，表体客户信息没有随着改变的问题。
问题号：201005310230
描述：补丁已经验证，对于应付中设置了采购科目和固定资产采购科目后，固定资产采购发票生成凭证时可以带出设置的固定资产采购科目了。
问题号：201006010130
描述：补丁已经验证，支持了对伟库网移商MERP取收付单据终审人取数源的修改。
问题号：201005260088
描述：补丁已经验证，解决了供应商开了付款申请单后对该供应商进行并户，付款申请单表头上的供应商信息消失的问题；同时解决支持问题201005310054中由于用户数据中部门编码过长导致参照付款申请单生成付款单时报错的问题。
问题号：201005200128
描述：补丁已经验证，解决了三张其他应收单，每张的表头表体科目都是项目核算，且每一张的表头项目和表体项目相同。三张应收单一共三个项目。将这三张应收单合并制单后再修改摘要，查看第一张应收单发现这张应收单表头的项目变成了第三张应收单表头的项目的问题；同时解决支持问题201005210152中对于启用了表体自定义项1并且设置了合法性校验后，录入其他应付单当表体自定义项1为基础档案中不存在的信息时，系统没有给出提示的问题。
问题号：201005130218
描述：补丁已经验证，将应付明细帐查询时对单据联查的功能进行了拆分；同时解决支持问题201005180028中用户数据无法进行应付冲应付操作的问题。
问题号：201005070228
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单统计查询表中显示存货大类名称、存货大类编码、存货名称、存货编码的功能；同时解决支持问题201004220254中不启用销售，英文登陆门户，应收调用销售的收付款协议服务不控制方式与销售不一致问题。
问题号：201004130014
描述：该补丁实解决了u890货代物流—财务的整合。将872的功能同步到890中
问题号：201004190118
描述：补丁已经验证，增加了在付款申请单过滤界面显示预计付款日期作为过滤条件；同时解决支持问题201004200082中在手工核销界面可以显示客户编码或者供应商编码。
问题号：201004160020
描述：补丁已经验证，解决了启用付款申请单审批流以后，对于非账套主管人员拥有付款申请单审核弃审权限也无法对付款申请单审核弃审的问题
问题号：201004190070
描述：补丁已经验证，解决了外币发票并账时如果修改了汇率生成凭证上的原币金额乘以修改后的汇率不等于本币金额的问题；同时解决支持问题201004150108中应收款管理期初余额录入的人民币保存后会变的问题。
问题号：201004010032
描述：补丁已经验证，解决了负数的销售费用支出单不能审核的问题。
问题号：201003270008
描述：补丁已经验证，解决了不启用采购，在应付中录入采购发票，并且，另外设置了采购发票显示模版。当增加采购发票切换显示模版时，会将采购运费发票显示出来的问题；同时解决支持问题201004010196中其他应付单只有到期日没有收付款协议时，单据报警不能显示这样的应付单的问题；同时解决红字销售费用支出单在应付不能审核问题。
问题号：201001250106
描述：补丁已经验证，支持了在采购的采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票传递到应付系统后，可以对其设置审批流进行审批。
问题号：201003170136
描述：补丁已经验证，解决了进入应收业务余额表以后双击某乐乎可以进入明细账，但是退出明细账之后再双击余额表就没有反应的问题。
问题号：201003220162
描述：补丁已经验证，解决了通过快速实施工具可以将导入的收付款单删除的问题。
问题号：201003240090
描述：补丁已经验证，在押汇/结汇列表界面增加了“选择”列，便于用户操作时能够精准地选择到对应列。
问题号：201003190208
描述：补丁已经验证，支持了在票据背书时系统不自动带出被背书人。
问题号：201003150034
描述：补丁已经验证，支持了问题中的汇兑损益科目按照部门进行辅助核算，增加的收款单表体两个部门时，汇兑损益生成凭证时将汇兑损益科目按照不同的部门拆开；同时解决支持问题201003150082 中出口发票cmp-2010-051a在应收的出口发票查询里面显示为两行的问题。
问题号：201003060008
描述：补丁已经验证，解决了收款单的单据编号中有字符信息时，通过出口结汇单结汇生成的收款单不能删除的问题。
问题号：201003030178
描述：补丁已经验证，解决了票据背书选择冲销其他，对该操作再生成凭证后，删除掉这张凭证。再次生成凭证时，凭证弹出的界面上借贷方都是应收票据科目的问题。
问题号：201003040094
描述：补丁已经验证，增加了在没有启用销售采购的情况下，在应收应付里面录入销售采购发票时可以录入附件的功能；同时支持了支持问题201003020118中的参照外币付款申请单生成付款单时，可以修改付款单上的本币金额，以便于和发票核销的问题；同时解决支持问题201003040042中应收期初票据在票据管理中重复收款的问题，期初的应收应付票据在票据管理中都不支持通过【收款】或者【付款】生成收款单或者付款单了；同时解决支持问题201002260034中用户使用的是微软的远程桌面和第三方的[瑞友天翼]远程控制软件进行了应付单的录入,然后多次发现bstartflag为null值的问题。
问题号：201002250030
描述：补丁已经验证，增加了采购订单开了发票以后可以继续参照订单进行付款申请的功能；同时解决支持问题201002240142中应付的选择中凭证页签选择控制科目按供应商分类.
3、 在初始设置的控制科目中按供应商分类分别设置了应付科目和预付科目,不同的类型科目不同
4、重新注册进入产品，录入付款单，选择供应商类弄后，表体选择是应付款，科目能按供应商类型带出，表体选择预付款，科目只是带基本科目设置的预付款科目的问题；同时解决支持问题201002260220中在录入收付款单时，业务员姓名相同的情况下，选择业务员时，系统默认带出的是编号靠前的业务员及其所在部门的问题。
问题号：201001290250
描述：补丁已经验证，支持了对应收单据和应付单据的用户数据权限中弃审权限按照审核人进行控制的问题。
问题号：201002030062
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的做一张销售普通发票，录入两条记录，第一条记录数量400，单价72；第二条记录数量-121.5，单价是2.8。进行现结，现结有两条记录，第一条现结金额是8460，第二条现结金额是-0.2，现结方式不一样。然后再应收中审核，提示是否立即制单，点击是。
发现确实存在：生成得凭证借、贷方不平的问题。
问题号：201001280054
描述：补丁已验证。该补丁解决了支持问题：201001280054，升级890后打上最新的AR补丁，应收业务帐表查询条件按存货分类不能过滤的问题。
问题号：201001290038
描述：补丁已经验证，解决了做应收票据的时候，如果出票人不是客户档案中存在的，背书人在客户档案中存在，保存票据时可以自动生成收款单；同时解决支持问题201001200236中用户数据在查询应付明细账时显示的结果和联查单据显示的发票结果差一分钱的问题，使报表格式化的方式和单据相同了。
问题号：201001260132
描述：补丁已经验证，支持了在选择付款选择收款的时候录入项目辅助核算科目，并且输入项目后，生成的付款单收款单上可以自动将项目带出来的问题。
问题号：201001180218
描述：补丁已经验证，支持了在应付模块录入应付单时，表头为应付科目，表体为主营业务成本科目，主营业务成本科目有自定义项，生成凭证时可以将自定义项带出；同时解决支持问题201001140074 中应收票据出票人是基础档案中不存在的，输入背书人后背书制单时，凭证上应收票据科目带不出背书人的问题；同时解决支持问题201001170008中部门名称长度超过临时表的字段长度，导致应收账龄分析表打开报错问题。
问题号：201001080136
描述：补丁已经验证，解决了初始设置中设置了应收票据科目后在票据背书时无法带出票据科目问题；同时解决支持问题201001070208中应付单据审核列表界面的原币无税金额、原币税额、本币无税金额、本币税额几个字段由显示4位小数变为现实2位小数问题。
问题号：200912300058
描述：补丁已经验证，解决了设置了客户自定义项之后查询应收明细帐和余额表过滤条件输入相应客户自定义项值之后不能正确过滤问题。
问题号：200912220156
描述：该补丁解决了支持问题：200912220156.修改了现结制单问题。发票现结并进行现结制单后，在收付款单查询中可显示对应的凭证号。
问题号：200912100140
描述：补丁已经验证，支持了在应付中录入期初票据的时候，当录入承兑银行时可以选择系统中已经设置好的银行。
问题号：911090126
描述：补丁已经验证，在付款申请单上增加了立账日、账期、到期日、收付款协议编码和收付款协议名称字段；同时解决支持问题200911090170，应付冲应收/应收冲应付生成收款单/付款单将相关合同号，记录到收/付款单上；同时解决支持问题200911090172，增加了应收冲应收使用带合同号的预收款冲销售发票能够将并账生成的收款单号在应收明细账显示出来，也就是客户做转账，进行应收冲应收操作，转出户和转入户都有合同号。并账之后，查询应收明细账希望可以在转出户和转入户都看到转入户的合同号；同时解决支持问题200911230106，支持了在信用报警单上可以对发货单进行联查的功能；同时解决支持问题200911230058，增加了可以通过邮件对付款单进行审批的功能。
问题号：U82015011100076
描述：功能节点： 应收手工核销
操作场景： 现款结算业务收款单跨年结转后，完成销售订单-发货单-销售发票的业务流程，其中发货单上对应该收款单。销售发票在收付审核后没有与收款单自动核销，且在手工核销中核销该收款单后还能过滤出此单据
解决要点：现款结算业务收款单跨年结转后，完成销售订单-发货单-销售发票的业务流程，其中发货单上对应该收款单。销售发票在收付审核后系统正确将其与对应收款单进行自动核销