CP-U8V16.0-139561-210126-AR
点击下载地址 补丁名称：CP-U8V16.0-139561-210126-AR
对应产品：U8
版本号：16.000
依赖补丁：KB-U8V16.0-100000-201130-U8V160SP1
发布时间：2021-01-27 20:50:44
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82020122500463
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 客户希望在应收模块，销售发票查询界面，能够显示发票的表体发货单号
解决要点：解决：1、应收模块，销售发票查询界面显示发票的表体发货单号2、美元付款单与欧元采购发票核销时，在异币种核销界面修改了其中一个币种的汇率，然后选择核销记录去进行核销，生成核销凭证的美元外币金额不对。3、应收/应付/存货核算模块单据备注中带有生成的凭证英文单引号“"”等特殊符号，支持生成凭证并带到凭证摘要中
问题号：U82020122400345
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法 解决要点：当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法
问题号：U82020110200019
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上
解决要点：解决：1、参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上。2、发货单现款结算时收款单回写发货单问题3、销售订单必有定金增加、修改、删除收款定金时，发货单表头累计收款原币本币金额回写正确
问题号：U82020102100438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单打印时，付款类型显示0
解决要点：解决：1、付款申请单打印时，付款类型显示0。2、应收款管理启用收入核算，业务应收确认列表里使用筛选后全选确认的是筛选前的全部数据，应为筛选后的全部数据。3、参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。4、采购订单生成了入货单、发票，并生成了付款申请单；没有给操作员B应付管理的功能权限，也没有给其采购管理应付申请的权限；现操作员B，对采购订单做”整单关联“，可以联查到”付款申请单“，并可以双击打开查看此付款申请单据，应控制不能查看。
问题号：U82020102000329
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0
解决要点：解决：1、付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0。2、同时修改了业务应收引入期初发货单携带表头自定义项1-16，业务应收确认列表“生单规则”增加按表头自定义1-16合并生单
问题号：U82020100900426
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。
解决要点：解决：1、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。2、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收
问题号：U82020092200387
描述：功能节点： 应收管理收款单
操作场景： 收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
解决要点：收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
问题号：U82020081700363
描述：功能节点：应收销售发票审核列表 操作场景： 销售发票表头有一个栏目【税票号码】，用户希望应收管理模块销售发票审核列表可以显示税票号码列 解决要点：解决：1/销售发票表头有一个栏目【税票号码】，应收管理模块销售发票审核列表增加显示税票号码列。2/ 销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分批次确认业务应收时，最后一次确认没有处理尾差导致业务应收暂估金额，与发货单金额有差异
问题号：U82020081300092
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致
解决要点：解决：1/参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。2/付款申请单参照采购发票和委外发票等，发票上有红字记录时，参照生成的付款申请单无税金额和税额差一分
问题号：U82021011800532
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配
解决要点：解决：1、核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配。2、启用了业务应收，现结发票审核时没有回冲记录
问题号：U82021012000203
描述：功能节点：应收冲应收 操作场景： 应收管理—转账——应收转应收，选择了客户之后，再选择合同，弹出的是所有的合同，而不是这个客户的合同 解决要点：应收冲应收、应付冲应付上的转出的合同号、订单号、发货单号，如果已录入客户或供应商信息，则按客户和供应商过滤合同、订单、发货单
对应产品：U8
版本号：16.000
依赖补丁：KB-U8V16.0-100000-201130-U8V160SP1
发布时间：2021-01-27 20:50:44
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82020122500463
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 客户希望在应收模块，销售发票查询界面，能够显示发票的表体发货单号
解决要点：解决：1、应收模块，销售发票查询界面显示发票的表体发货单号2、美元付款单与欧元采购发票核销时，在异币种核销界面修改了其中一个币种的汇率，然后选择核销记录去进行核销，生成核销凭证的美元外币金额不对。3、应收/应付/存货核算模块单据备注中带有生成的凭证英文单引号“"”等特殊符号，支持生成凭证并带到凭证摘要中
问题号：U82020122400345
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法 解决要点：当录入合同，合同标的为其他，有执行单，则根据执行单生成的合同结算单上就自动有了存货编码、项目为其他，会导致根据结算单生成付款申请单时，提示存货不合法
问题号：U82020110200019
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上
解决要点：解决：1、参照其他应付单生成的付款申请单，把应付单的表头的税率和原本币无税金额带到付款申请单上。2、发货单现款结算时收款单回写发货单问题3、销售订单必有定金增加、修改、删除收款定金时，发货单表头累计收款原币本币金额回写正确
问题号：U82020102100438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单打印时，付款类型显示0
解决要点：解决：1、付款申请单打印时，付款类型显示0。2、应收款管理启用收入核算，业务应收确认列表里使用筛选后全选确认的是筛选前的全部数据，应为筛选后的全部数据。3、参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。4、采购订单生成了入货单、发票，并生成了付款申请单；没有给操作员B应付管理的功能权限，也没有给其采购管理应付申请的权限；现操作员B，对采购订单做”整单关联“，可以联查到”付款申请单“，并可以双击打开查看此付款申请单据，应控制不能查看。
问题号：U82020102000329
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0
解决要点：解决：1、付款申请单显示和打印设置出来表头“应付款余额”后 ，在录入界面直接打印能够打印出“应付款余额”的金额为-1747.5；付款申请金额是1165，在付款申请列表界面点击批量打印打印出来的应付款余额是0.0。2、同时修改了业务应收引入期初发货单携带表头自定义项1-16，业务应收确认列表“生单规则”增加按表头自定义1-16合并生单
问题号：U82020100900426
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。
解决要点：解决：1、管理员身份登录可以，启用了域用户控制时普通用户客户端在生成凭证中鼠标双击选择标记时就会报错“运行时错误75，路径文件访问失败”，如果使用工具栏的全选不会报错。2、业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，但是销售发票冲回业务应收是10650，应按2000冲回业务应收，即按照开发票的实际金额去冲回业务应收
问题号：U82020092200387
描述：功能节点： 应收管理收款单
操作场景： 收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
解决要点：收款单切换付款单，预览时报错91；未设置对象with block变量。
问题号：U82020081700363
描述：功能节点：应收销售发票审核列表 操作场景： 销售发票表头有一个栏目【税票号码】，用户希望应收管理模块销售发票审核列表可以显示税票号码列 解决要点：解决：1/销售发票表头有一个栏目【税票号码】，应收管理模块销售发票审核列表增加显示税票号码列。2/ 销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分批次确认业务应收时，最后一次确认没有处理尾差导致业务应收暂估金额，与发货单金额有差异
问题号：U82020081300092
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致
解决要点：解决：1/参照采购发票生成付款申请单时，查看付款申请单的“源单本次申请无税金额”和“源单本次申请本币无税金额”和原采购发票的原币无税金额字段数据一致。2/付款申请单参照采购发票和委外发票等，发票上有红字记录时，参照生成的付款申请单无税金额和税额差一分
问题号：U82021011800532
描述：功能节点： 应收核销明细表
操作场景： 核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配
解决要点：解决：1、核销选项按产品，未勾选按项目，收款单表体中有2行，录入了不同的项目，应收核销明细表中，按回款展开，项目编码显示的是第2行的，项目名称字段显示的是第1行的，不匹配。2、启用了业务应收，现结发票审核时没有回冲记录
问题号：U82021012000203
描述：功能节点：应收冲应收 操作场景： 应收管理—转账——应收转应收，选择了客户之后，再选择合同，弹出的是所有的合同，而不是这个客户的合同 解决要点：应收冲应收、应付冲应付上的转出的合同号、订单号、发货单号，如果已录入客户或供应商信息，则按客户和供应商过滤合同、订单、发货单