CP-U8V15.1-139557-200225-AR
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对应产品：U8
版本号：15.100
依赖补丁：
发布时间：2020-02-27 10:31:42
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82020021200294
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款单单据表体显示数量后录入的第一行录入数量后在增加新的行数量会变成负数，导致无法正常保存单据；是因为表头参照订单号不能携带数量，导致表头数量为0，表体再增加一行时，会导致表体第二行数量为负数（表头0减去表体第一行数量）。解决增加行时，录入增加的行数量会随着录入的金额自动会匹配数量，如果不需要匹配的数量可以手工在修改。
解决要点：付款单单据表体显示数量后录入的第一行录入数量后在增加新的行数量会变成负数，导致无法正常保存单据；是因为表头参照订单号不能携带数量，导致表头数量为0，表体再增加一行时，会导致表体第二行数量为负数（表头0减去表体第一行数量）。解决增加行时，录入增加的行数量会随着录入的金额自动会匹配数量，如果不需要匹配的数量可以手工在修改。
问题号：U82020011000177
描述：功能节点： 应收票据录入
操作场景： 相关部门撤销日期为19年12月31日，在20年1月录入票据时，手工输入撤销部门编码后，票据可以正常保存
解决要点：相关部门撤销日期为19年12月31日，在20年1月录入票据时，手工输入撤销部门编码后，票据可以正常保存
问题号：U82020010700092
描述：功能节点：业务应收列表 操作场景： 业务应收确认中选择一笔发货单，点确认后卡死，客户反馈，需要一个小时左右才能确认；跟踪发现一直执行一条语句 解决要点：业务应收确认中选择一笔发货单，点确认后卡死，客户反馈，需要一个小时左右才能确认；跟踪发现一直执行一条语句
问题号：U82020010500069
描述：功能节点： 应收期初余额
操作场景： 应收期初数据量很大，有一百多万条记录，期初余额查询时选应收单，可以出来，选销售发票就报错。 应收款系统的期初余额不能打开，一点“”期初余额“ ，就提示”“对象被打开”
解决要点：应收期初数据量很大，有一百多万条记录，期初余额查询时选应收单，可以出来，选销售发票就报错。 应收款系统的期初余额不能打开，一点“”期初余额“ ，就提示”“对象被打开”，解决修改，因为数据量较大，修改收付期初余额跟其他查询列表一样改成分页形式展现
问题号：U82019122100028
描述：功能节点：实施导航对账 操作场景： 实施导航的数据检查工具显示有对账不平，如图1图2，但系统查询对应科目时，对账数据都是平的，是因为上一年度收付有对账不平的记录，而实施导航登陆对账的时候没有加上登陆年度的校验，导致实施导航和产品对账结果不一致 解决要点：解决：1、实施导航的数据检查工具显示有对账不平，如图1图2，但系统查询对应科目时，对账数据都是平的，是因为上一年度收付有对账不平的记录，而实施导航登陆对账的时候没有加上登陆年度的校验，导致实施导航和产品对账结果不一致。2、应收科目有项目核算，收款单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后查询并修改该张凭证，选中结算科目点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行。3、销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，并账界面直接制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化。4、受控科目制单明细到单据，按产品核销，受控明细应收科目控制到存货明细 ，如果先对发票和选择收款的收款单生成凭证，再对核销生成凭证，这个时候核销冲销带出的科目是错误的。5、应收单1是10月单据制单，应收单2是11月制单，收款单10月制单表体是两行记录，预收和应收；先核销应收的记录和应收单1核销，在做转账预收冲应收，如果直接在转账界面制单，后台会把核销记录的科目回写成预收科目，导致生成凭证后总账和应收对账不平
问题号：U82019122000086
描述：功能节点： 业务应收列表
操作场景： 业务应收界面需要增加无税金额、税率、税额
解决要点：业务应收界面需要增加无税金额、税率、税额，打完补丁后，进入列表，点击“栏目”点击“系统默认”先让增加的几个栏目展现出来，然后选择使用
问题号：U82019121100036
描述：功能节点： 应付票据列表
操作场景： 应付票据列表无法区分已生成付款单和未生成付款单记录
解决要点：应付票据列表无法区分已生成付款单和未生成付款单记录，修改应付（收）票据列表过滤条件“票据状态”能正常按照逻辑查询生成收付款单和未生成收付款单记录，期初数据均属于已生成收付款数据，应收的换票也属于已生成收付款记录
问题号：U82019121000388
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 客户在应收模块的对账单中查询到对应的发票，双击打开发票后，在发票这个界面，复制多行记录，粘贴到Excel，只粘贴到一行，但在销售模块查询发票，然后粘贴复制时，是可以多行一起复制的。 解决要点：解决问题：1、客户在应收模块的对账单中查询到对应的发票，双击打开发票后，在发票这个界面，复制多行记录，粘贴到Excel，只粘贴到一行，但在销售模块查询发票，然后粘贴复制时，是可以多行一起复制的。2、在应收款管理-收款处理-收付款单查询时，按照项目作为查询条件查询收付款单时，无法查询出相应的单据。3、 收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，能按表体的客户名称来显示。4、收款单表体有两行数据，业务员不一致，收款单列表查询的时候，两行业务员名称显示不对，与单据不符。5、 收付款单列表栏目中支持显示表体科目，在收付款单过滤条件中也增加表体科目的过滤条件。
问题号：U82019111101119
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付单生成凭证列表金额栏目小数位现在是4位数，现要调整成以前的2位数 解决要点：应付单生成凭证列表金额栏目小数位现在是4位数，现要调整成以前的2位数
问题号：U82019111100514
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 解决问题：1、用户希望实现：应收款管理 转账当中的应收冲应收 应付收冲应付等要求摘要可以编辑或更改。2、非主管权限时无法查询业务，启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。3、剩余不开票参照蓝字发货单生成退货单生成红字业务应收单尾差问题4、业务应收单价税合计不等于税额价无税单价。5、出口发票生成凭证报错不能生成分录
解决要点：解决问题：1、用户希望实现：应收款管理 转账当中的应收冲应收 应付收冲应付等要求摘要可以编辑或更改。2、非主管权限时无法查询业务，启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。3、剩余不开票参照蓝字发货单生成退货单生成红字业务应收单尾差问题4、业务应收单价税合计不等于税额价无税单价。5、出口发票生成凭证报错不能生成分录
问题号：U82019102300198
描述：功能节点： 应收明细数据
操作场景： 查询应收明细账和对账单，希望按照业务应收模式展现的时候显示出收款金额，回冲记录。同步修改1、同时修改了应付生成凭证打开报错 2、明细账和对账单业务应收显示收款单且选择全部时收款单不翻倍
解决要点：查询应收明细账和对账单，希望按照业务应收模式展现的时候显示出收款金额，回冲记录。同步修改1、同时修改了应付生成凭证打开报错 2、明细账和对账单业务应收显示收款单且选择全部时收款单不翻倍
问题号：U82019102100630
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 财务会计---应收款管理---凭证处理---生成凭证，报异常提示；由于低版本修改了生成凭证相关问题，升级到15.1后，15.1没有同步功能导致，现已同步修改
解决要点：1、财务会计---应收款管理---凭证处理---生成凭证，报异常提示；由于低版本修改了生成凭证相关问题，升级到15.1后，15.1没有同步功能导致，现已同步修改。2、同时修改了上个15.1应收补丁导致销售发票表头的复核日期显示为审核日期了
问题号：U82019101701040
描述：功能节点：应收单导入 操作场景： 应收单和应付单支持实施导航导入摸板手工中增加“数量”（指表头数量）和“表体数量”（指表体数量），录入信息能将表头和表体的数量信息导入到单据中并展现 解决要点：应收单和应付单支持实时导航导入摸板手工中增加“数量”（指表头数量）和“表体数量”（指表体数量），录入信息能将表头和表体的数量信息导入到单据中并展现
问题号：U82019102100419
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 应收款管理中销售发票查询，按复核日期10月份查询时，会显示复核日期是8月9月的发票数据，因为审核日期在复核这个日期范围内，导致查询数据错误
解决要点：应收款管理中销售发票查询，按复核日期10月份查询时，会显示复核日期是8月9月的发票数据，因为审核日期在复核这个日期范围内，导致查询数据错误
问题号：U82019101200497
描述：功能节点： 收款单生凭证
操作场景： 1、应收结算科目设置，结算方式相同，本单位银行账号不同，设置不同入账科目
2、现结制单时，默认都带出结算科目的第一行科目设置，无法自动按设对应设置带出
3、但查看现结生成的收款单上，单据上带出结算科目和账户正常，现结制单时则带出其他科目
解决要点：1、应收结算科目设置，结算方式相同，本单位银行账号不同，设置不同入账科目
2、现结制单时，默认都带出结算科目的第一行科目设置，无法自动按设对应设置带出
3、但查看现结生成的收款单上，单据上带出结算科目和账户正常，现结制单时则带出其他科目
问题号：U82019090400953
描述：功能节点： 应收发票审核
操作场景： 直运销售订单生成发票，发票在应收审核的时候，提示单据回冲失败；附加修改问题：1、零售日报发货单不能确认业务应收2、跨月业务回冲不携带立账日导致报表查询业务明细账日期展现错误；3、回冲税额加无税金额大于价税合计问题；4、参照蓝字发货单生成红字发票业务应收回写有问题；5、发货单税率和生成的发票税率不同且分多次开票，业务回冲税率计算错误
解决要点：直运销售订单生成发票，发票在应收审核的时候，提示单据回冲失败；附加修改问题：1、零售日报发货单不能确认业务应收2、跨月业务回冲不携带立账日导致报表查询业务明细账日期展现错误；3、回冲税额加无税金额大于价税合计问题；4、参照蓝字发货单生成红字发票业务应收回写有问题；5、发货单税率和生成的发票税率不同且分多次开票，业务回冲税率计算错误
问题号：U82019080600191
描述：功能节点： 收付生成凭证
操作场景： 在应收管理-生成凭证的过滤界面中，使用金额条件过滤会出现AND语法错误
解决要点：在应收管理-生成凭证的过滤界面中，使用金额条件过滤会出现AND语法错误
问题号：U82020022000640
描述：功能节点：业务应收确认表 操作场景： 1、退货单，有开票金额没有开票数量的 2、多表体记录的出库单，有开票金额没有开票数量的，此时在进入业务应收 选择已开发票，发票已审核为否是可以出来 解决要点：1、退货单，有开票金额没有开票数量的 2、多表体记录的出库单，有开票金额没有开票数量的，此时在进入业务应收 选择已开发票，发票已审核为否是可以出来
问题号：U82020021900517
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 销售发货单数量10，金额100，第一次出库数量5， 开数量为4，金额40，第二次出库数量为2，没有开票。
在业务应收确认中，显示第二次出库的已开票数量为0，但是已开票金额为8，同样第一次出库的已开票数量正确4，但是已开票金额显示成了20。
解决要点：销售发货单数量10，金额100，第一次出库数量5， 开数量为4，金额40，第二次出库数量为2，没有开票。
在业务应收确认中，显示第二次出库的已开票数量为0，但是已开票金额为8，同样第一次出库的已开票数量正确4，但是已开票金额显示成了20。
对应产品：U8
版本号：15.100
依赖补丁：
发布时间：2020-02-27 10:31:42
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82020021200294
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款单单据表体显示数量后录入的第一行录入数量后在增加新的行数量会变成负数，导致无法正常保存单据；是因为表头参照订单号不能携带数量，导致表头数量为0，表体再增加一行时，会导致表体第二行数量为负数（表头0减去表体第一行数量）。解决增加行时，录入增加的行数量会随着录入的金额自动会匹配数量，如果不需要匹配的数量可以手工在修改。
解决要点：付款单单据表体显示数量后录入的第一行录入数量后在增加新的行数量会变成负数，导致无法正常保存单据；是因为表头参照订单号不能携带数量，导致表头数量为0，表体再增加一行时，会导致表体第二行数量为负数（表头0减去表体第一行数量）。解决增加行时，录入增加的行数量会随着录入的金额自动会匹配数量，如果不需要匹配的数量可以手工在修改。
问题号：U82020011000177
描述：功能节点： 应收票据录入
操作场景： 相关部门撤销日期为19年12月31日，在20年1月录入票据时，手工输入撤销部门编码后，票据可以正常保存
解决要点：相关部门撤销日期为19年12月31日，在20年1月录入票据时，手工输入撤销部门编码后，票据可以正常保存
问题号：U82020010700092
描述：功能节点：业务应收列表 操作场景： 业务应收确认中选择一笔发货单，点确认后卡死，客户反馈，需要一个小时左右才能确认；跟踪发现一直执行一条语句 解决要点：业务应收确认中选择一笔发货单，点确认后卡死，客户反馈，需要一个小时左右才能确认；跟踪发现一直执行一条语句
问题号：U82020010500069
描述：功能节点： 应收期初余额
操作场景： 应收期初数据量很大，有一百多万条记录，期初余额查询时选应收单，可以出来，选销售发票就报错。 应收款系统的期初余额不能打开，一点“”期初余额“ ，就提示”“对象被打开”
解决要点：应收期初数据量很大，有一百多万条记录，期初余额查询时选应收单，可以出来，选销售发票就报错。 应收款系统的期初余额不能打开，一点“”期初余额“ ，就提示”“对象被打开”，解决修改，因为数据量较大，修改收付期初余额跟其他查询列表一样改成分页形式展现
问题号：U82019122100028
描述：功能节点：实施导航对账 操作场景： 实施导航的数据检查工具显示有对账不平，如图1图2，但系统查询对应科目时，对账数据都是平的，是因为上一年度收付有对账不平的记录，而实施导航登陆对账的时候没有加上登陆年度的校验，导致实施导航和产品对账结果不一致 解决要点：解决：1、实施导航的数据检查工具显示有对账不平，如图1图2，但系统查询对应科目时，对账数据都是平的，是因为上一年度收付有对账不平的记录，而实施导航登陆对账的时候没有加上登陆年度的校验，导致实施导航和产品对账结果不一致。2、应收科目有项目核算，收款单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后查询并修改该张凭证，选中结算科目点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行。3、销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，并账界面直接制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化。4、受控科目制单明细到单据，按产品核销，受控明细应收科目控制到存货明细 ，如果先对发票和选择收款的收款单生成凭证，再对核销生成凭证，这个时候核销冲销带出的科目是错误的。5、应收单1是10月单据制单，应收单2是11月制单，收款单10月制单表体是两行记录，预收和应收；先核销应收的记录和应收单1核销，在做转账预收冲应收，如果直接在转账界面制单，后台会把核销记录的科目回写成预收科目，导致生成凭证后总账和应收对账不平
问题号：U82019122000086
描述：功能节点： 业务应收列表
操作场景： 业务应收界面需要增加无税金额、税率、税额
解决要点：业务应收界面需要增加无税金额、税率、税额，打完补丁后，进入列表，点击“栏目”点击“系统默认”先让增加的几个栏目展现出来，然后选择使用
问题号：U82019121100036
描述：功能节点： 应付票据列表
操作场景： 应付票据列表无法区分已生成付款单和未生成付款单记录
解决要点：应付票据列表无法区分已生成付款单和未生成付款单记录，修改应付（收）票据列表过滤条件“票据状态”能正常按照逻辑查询生成收付款单和未生成收付款单记录，期初数据均属于已生成收付款数据，应收的换票也属于已生成收付款记录
问题号：U82019121000388
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 客户在应收模块的对账单中查询到对应的发票，双击打开发票后，在发票这个界面，复制多行记录，粘贴到Excel，只粘贴到一行，但在销售模块查询发票，然后粘贴复制时，是可以多行一起复制的。 解决要点：解决问题：1、客户在应收模块的对账单中查询到对应的发票，双击打开发票后，在发票这个界面，复制多行记录，粘贴到Excel，只粘贴到一行，但在销售模块查询发票，然后粘贴复制时，是可以多行一起复制的。2、在应收款管理-收款处理-收付款单查询时，按照项目作为查询条件查询收付款单时，无法查询出相应的单据。3、 收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，能按表体的客户名称来显示。4、收款单表体有两行数据，业务员不一致，收款单列表查询的时候，两行业务员名称显示不对，与单据不符。5、 收付款单列表栏目中支持显示表体科目，在收付款单过滤条件中也增加表体科目的过滤条件。
问题号：U82019111101119
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付单生成凭证列表金额栏目小数位现在是4位数，现要调整成以前的2位数 解决要点：应付单生成凭证列表金额栏目小数位现在是4位数，现要调整成以前的2位数
问题号：U82019111100514
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 解决问题：1、用户希望实现：应收款管理 转账当中的应收冲应收 应付收冲应付等要求摘要可以编辑或更改。2、非主管权限时无法查询业务，启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。3、剩余不开票参照蓝字发货单生成退货单生成红字业务应收单尾差问题4、业务应收单价税合计不等于税额价无税单价。5、出口发票生成凭证报错不能生成分录
解决要点：解决问题：1、用户希望实现：应收款管理 转账当中的应收冲应收 应付收冲应付等要求摘要可以编辑或更改。2、非主管权限时无法查询业务，启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。3、剩余不开票参照蓝字发货单生成退货单生成红字业务应收单尾差问题4、业务应收单价税合计不等于税额价无税单价。5、出口发票生成凭证报错不能生成分录
问题号：U82019102300198
描述：功能节点： 应收明细数据
操作场景： 查询应收明细账和对账单，希望按照业务应收模式展现的时候显示出收款金额，回冲记录。同步修改1、同时修改了应付生成凭证打开报错 2、明细账和对账单业务应收显示收款单且选择全部时收款单不翻倍
解决要点：查询应收明细账和对账单，希望按照业务应收模式展现的时候显示出收款金额，回冲记录。同步修改1、同时修改了应付生成凭证打开报错 2、明细账和对账单业务应收显示收款单且选择全部时收款单不翻倍
问题号：U82019102100630
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 财务会计---应收款管理---凭证处理---生成凭证，报异常提示；由于低版本修改了生成凭证相关问题，升级到15.1后，15.1没有同步功能导致，现已同步修改
解决要点：1、财务会计---应收款管理---凭证处理---生成凭证，报异常提示；由于低版本修改了生成凭证相关问题，升级到15.1后，15.1没有同步功能导致，现已同步修改。2、同时修改了上个15.1应收补丁导致销售发票表头的复核日期显示为审核日期了
问题号：U82019101701040
描述：功能节点：应收单导入 操作场景： 应收单和应付单支持实施导航导入摸板手工中增加“数量”（指表头数量）和“表体数量”（指表体数量），录入信息能将表头和表体的数量信息导入到单据中并展现 解决要点：应收单和应付单支持实时导航导入摸板手工中增加“数量”（指表头数量）和“表体数量”（指表体数量），录入信息能将表头和表体的数量信息导入到单据中并展现
问题号：U82019102100419
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 应收款管理中销售发票查询，按复核日期10月份查询时，会显示复核日期是8月9月的发票数据，因为审核日期在复核这个日期范围内，导致查询数据错误
解决要点：应收款管理中销售发票查询，按复核日期10月份查询时，会显示复核日期是8月9月的发票数据，因为审核日期在复核这个日期范围内，导致查询数据错误
问题号：U82019101200497
描述：功能节点： 收款单生凭证
操作场景： 1、应收结算科目设置，结算方式相同，本单位银行账号不同，设置不同入账科目
2、现结制单时，默认都带出结算科目的第一行科目设置，无法自动按设对应设置带出
3、但查看现结生成的收款单上，单据上带出结算科目和账户正常，现结制单时则带出其他科目
解决要点：1、应收结算科目设置，结算方式相同，本单位银行账号不同，设置不同入账科目
2、现结制单时，默认都带出结算科目的第一行科目设置，无法自动按设对应设置带出
3、但查看现结生成的收款单上，单据上带出结算科目和账户正常，现结制单时则带出其他科目
问题号：U82019090400953
描述：功能节点： 应收发票审核
操作场景： 直运销售订单生成发票，发票在应收审核的时候，提示单据回冲失败；附加修改问题：1、零售日报发货单不能确认业务应收2、跨月业务回冲不携带立账日导致报表查询业务明细账日期展现错误；3、回冲税额加无税金额大于价税合计问题；4、参照蓝字发货单生成红字发票业务应收回写有问题；5、发货单税率和生成的发票税率不同且分多次开票，业务回冲税率计算错误
解决要点：直运销售订单生成发票，发票在应收审核的时候，提示单据回冲失败；附加修改问题：1、零售日报发货单不能确认业务应收2、跨月业务回冲不携带立账日导致报表查询业务明细账日期展现错误；3、回冲税额加无税金额大于价税合计问题；4、参照蓝字发货单生成红字发票业务应收回写有问题；5、发货单税率和生成的发票税率不同且分多次开票，业务回冲税率计算错误
问题号：U82019080600191
描述：功能节点： 收付生成凭证
操作场景： 在应收管理-生成凭证的过滤界面中，使用金额条件过滤会出现AND语法错误
解决要点：在应收管理-生成凭证的过滤界面中，使用金额条件过滤会出现AND语法错误
问题号：U82020022000640
描述：功能节点：业务应收确认表 操作场景： 1、退货单，有开票金额没有开票数量的 2、多表体记录的出库单，有开票金额没有开票数量的，此时在进入业务应收 选择已开发票，发票已审核为否是可以出来 解决要点：1、退货单，有开票金额没有开票数量的 2、多表体记录的出库单，有开票金额没有开票数量的，此时在进入业务应收 选择已开发票，发票已审核为否是可以出来
问题号：U82020021900517
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 销售发货单数量10，金额100，第一次出库数量5， 开数量为4，金额40，第二次出库数量为2，没有开票。
在业务应收确认中，显示第二次出库的已开票数量为0，但是已开票金额为8，同样第一次出库的已开票数量正确4，但是已开票金额显示成了20。
解决要点：销售发货单数量10，金额100，第一次出库数量5， 开数量为4，金额40，第二次出库数量为2，没有开票。
在业务应收确认中，显示第二次出库的已开票数量为0，但是已开票金额为8，同样第一次出库的已开票数量正确4，但是已开票金额显示成了20。