CP-U8V10.1-10968-121225-AR
点击下载地址 补丁名称：CP-U8V10.1-10968-121225-AR
对应产品：U8
版本号：10.100
依赖补丁：KB-U8V10.1-0002-120507-InterfaceChangeFiles
发布时间：2012-12-26 15:14:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：已废除
问题描述：模块包
发布描述：问题号：201112080204
描述：补丁已经验证，解决了当参照已经开了发票的发货单生成退货单，再参照该退货单生成红字销售发票后，应收明细帐按照发货单显示时，退货单的金额显示不正确的问题
问题号：201112200044
描述：补丁已经验证，解决了当设定了浮动汇率之后，录入应收单/收款单修改表头的单据日期，汇率没有随着日期进行变动的问题
问题号：201112190204
描述：补丁已经验证，支持了进行EAI导入应收应付单与收付款单时，不进行汇率与原币金额本币金额的校验。
问题号：201201110170
描述：补丁已经验证，本补丁支持代理进口业务.
如果需要启用代理进口业务，请确保打上最新的InterfaceChangeFiles.msi+cm.msi+ar.msi+ba.msi+st.msi+im.msi
问题号：201201060098
描述：补丁已经验证，解决了立账的采购入库单，且立账日和到期日不在同一天，入库单生成采购发票，发票和入库单结算之后，应付查询应付账龄分析表，按照立账日查询时，系统却按照到期日进行分析的问题
问题号：201201060034
描述：补丁已经验证，解决了应收账龄分析表按照单据显示时，无法显示部门和业务员的问题。
问题号：201202030128
描述：补丁已经验证,解决了上一会计年度某会计月应付凭证传递到总帐,总帐主管签字后,到下一年的同一个会计期间应付生成同凭证类别的凭证后,应付无法对该凭证修改的问题.
问题号：201112270158
描述：补丁已经验证,支持了合同金额部分生成付款申请,合同再分别生成发票,参照发票生成付款申请时按照发票整单来进行申请.
问题号：201202030242
描述：该问题已修正并且验证通过，在应付和应收科目余额表与明细账查询12年期初和11年的期初数显示正确。同时验证11年期末余额与12年期初余额一致，显示正确。
问题号：201202180042
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆产品后在应收账龄分析表选择按照立账日（Account Date）进行查询，报错：illegal option for data Analysis！的问题；同时解决支持问题201202110052中用户数据做汇兑损益时保溢出的问题
问题号：201202130264
描述：补丁已经验证，解决了问题中采购专用发票数量不为0金额为0，和其他采购发票合并制单后，应付单据审核过滤界面无论怎么查都能查出来的问题；同时解决支持问题201202100048中表体款项类型为预付款的付款单制单后没有向应付明细表回写受控科目问题；同时解决支持问题201202170070中发票表体有若干行存货记录，生成凭证时分录顺序和单据上顺序不一致问题；同时解决支持问题201202140160中没有助记码的客户，在升级上来的账套中做应收冲应收的操作生成凭证时，凭证上的辅助核算客户信息错误问题。
问题号：201202230264
描述：补丁已经验证，解决了在应付期初余额录入采购发票时，表体输入不存在的存货编码，然后按F2参照，然后点击取消，就会一直提示：第[1]行存货[xxx]录入不正确或已经停用的问题。
问题号：201202290220
描述：补丁已经验证，解决了当有数据的供应商数量超过5000个时，应付余额表只能显示前5000个，导致余额表数据有误的问题；同时解决支持问题201203060168中多年连续业务，第二年总账重新初始化之后再引入收付期初数据，收付进行与总账对账时总账的期初多了一倍的问题。
问题号：201203050172
描述：测试正确：1、根据付款单的款项类型自动带出表体科目，如果科目不为空且不是项目核算则自动清空项目数据，如果科目为空，则正常带出项目数据。2、当凭证号长度大于4位时，单据列表该单据联查凭证以及凭证联查单据成功
问题号：201203200090
描述：补丁已经验证，解决了应收模块进行合并制单时不生成凭证，右键退出应收产品，随后再进行合并制单处理时系统自动退出的问题。
问题号：201203170026
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收科目账查询时第二年期初余额和上一年期末余额不一致的问题。
问题号：201204050224
描述：补丁已经验证，解决了问题中的收款单付款单生成凭证后收付进行修改时系统报错的问题；同时修改了应收单应付单表体方向不同时金额合计不正确的问题
问题号：201204100188
描述：补丁已经验证,支持了当应收票据的出票人为基础档案中不存在的信息,而且背书人为基础档案中存在的信息,且一个操作员拥有背书人数据权限时,赋予其可以看到该应收票据的数据权限的功能.
问题号：201204130026
描述：补丁已经验证，解决了用户保存外币应付单时本币格式化出现错误导致金额有误差的问题；同时解决支持问题201204180102中应付系统的付款申请单审核按业务员过滤后没有显示记录的问题。
问题号：201204210020
描述：补丁已经验证，支持了采购订单启用供应商拓展项之后，参照该订单生成付款申请时可以将供应商的拓展信息带到付款申请上。
问题号：201205040168
描述：补丁已经验证，解决了多年连续业务时应收系统不允许第二年修改坏账设置的问题。
问题号：201205030100
描述：补丁已经验证，解决了设置会计科目备查信息后，收付款单、出口发票、进口发票生成凭证时自动带出的科目备查信息不正确的问题。
问题号：201205280068
描述：补丁已经验证，支持了应收核销明细表无论按照应收展开回款还是按照回款展开应收，都可以将应收单和收款单的表头自定义项信息显示出来。
问题号：201206050120
描述：功能节点： 应收应付的收（付）款单录入功能节点
操作场景： 应收应付的选项中选中“单据审核后立即制单”和“收付款单审核后核销”，收付款单审核后立即制单，并且退出凭证界面
解决要点：解决了应收应付的选项中选中“单据审核后立即制单”和“收付款单审核后核销”，收付款单审核后立即制单，并且退出凭证界面时系统提示错误的问题
问题号：201205290001
描述：功能节点： 应收应付的结汇单管理和付汇单管理节点
操作场景： 结汇单、付汇单上有表头自定义项信息，在结汇单管理进行押回结汇操作，或者在付汇单管理进行付汇操作
解决要点：解决了当结汇单或者付汇单上有表头自定义项信息时，押汇结汇或者付汇生成的收款单或者付款单上没有携带表头自定义项的问题。
问题号：201205300116
描述：功能节点： 应收的对账单功能节点
操作场景： 应收对账单word格式进行打印预览
解决要点：解决了应收对账单进行word格式打印预览时，word中的合计金额有千分位分隔符，但是明细的金额没有千分位分隔符的问题
问题号：201206040126
描述：功能节点： 应收的票据管理
操作场景： 应付启用付款申请单业务后，参照采购发票生成付款申请单。应收进行票据背书操作，冲销应付款，由于启用付款申请，该操作冲销的是付款申请单。当背书完毕之后，进行取消背书操作。取消背书操作之后再次进行票据背书冲销应付款。
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据背书操作时，冲销了由采购发票生成付款申请后，再取消背书操作。之后再进行背书操作，无法参照到前次的付款申请单的问题。
问题号：201206130210
描述：功能节点： 应收应付的手工核销节点
操作场景： 多张订单合并生成一张发票，收付核销规则设置时按照订单来进行，手工核销节点对于每一张订单的金额显示成了发票的总金额
解决要点：补丁已经验证，解决了多张订单合并生成一张发票，收付核销规则设置时按照订单来进行，手工核销节点对于每一张订单的金额显示成了发票的总金额的问题
问题号：201206200130
描述：功能节点： 应收、应付单录入
操作场景： 客户使用浮动汇率，做其他应收或者其他应付单保存后，然后点击修改，同时修改表头表体上本币金额，两者一致，但是保存时提示“借贷不平，不能保存”
解决要点：解决了：客户使用浮动汇率，做其他应收或者其他应付单保存后，然后点击修改，同时修改表头表体上本币金额，两者一致，但是保存时提示“借贷不平，不能保存”
问题号：201207010026
描述：功能节点： 取消操作--取消并帐
操作场景： 取消操作--取消并帐
解决要点：解决了取消并帐错误的问题
问题号：201207020028
描述：功能节点： 应收应付制单
操作场景： 生成凭证-科目帐查询
解决要点：解决了进出口费用发票制单时，科目为数量核算不记数量的需求问题
问题号：201207030038
描述：功能节点： 转账--应收冲应收、应收冲应付（预收冲预付）、红票对冲
操作场景： 转账--应收冲应收、应收冲应付（预收冲预付）、红票对冲
解决要点：解决了信用余额计算没考虑转账操作的错误
问题号：201207170178
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析
解决要点：解决了，跨月退货，应收账龄分析查询数据错误的问题
问题号：201208090170
描述：功能节点： 应付模块付款申请节点
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，付款申请的金额问题
解决要点：解决了参照采购发票提出付款申请，付款申请的金额变少了的问题。
问题号：201208170138
描述：功能节点： 取消定金处理的操作
操作场景： 启用了客户权限，销售定金的收款单进行了各种定金业务操作后，进行取消定金处理的操作
解决要点：补丁已经验证，解决了启用了客户权限，销售定金的收款单进行了各种定金业务操作后，进行取消定金处理的操作时系统报错的问题
问题号：201209040124
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 应付单据审核节点过滤条件选择审核日期进行过滤
解决要点：补丁已经验证，解决了采购发票在应付审核之后，通过应付单据审核节点进行过滤时过滤条件输入审核日期但是却过滤不出来任何单据的问题
问题号：201208220070
描述：功能节点： 销售管理的客户全貌
操作场景： 销售管理的客户全貌的客户收款页签中查看应收中该客户的收款单
解决要点：补丁已经验证，解决了由于收款单新增栏目后导致销售管理的客户全貌的客户收款页签中无法显示应收中该客户的收款单信息的问题
问题号：201209070046
描述：功能节点： 应收单据审核
操作场景： U8跟零售接，启用了辅助核算，日报和收款核销
解决要点：零售系统部分收款单不能正常上传至U8系统,u8零售日报与门店赊销收款单不能正常核销
问题号：201208200102
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 票据背书冲销应付款操作生成凭证，总账进行凭证整理，整理之后再次查询应付明细账，发现看到的凭证号没有对应整理
解决要点：补丁已经验证，解决了票据背书冲销应付款操作生成凭证，总账进行凭证整理，整理之后再次查询应付明细账，发现看到的凭证号没有对应整理的问题。
问题号：201209050218
描述：功能节点： 汇兑损益处理
操作场景： 大数据量汇兑损益系统报错
解决要点：补丁已经验证，解决了大数量情况下汇兑损益报错问题
问题号：201209120032
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 销售发票在应收生成凭证之后，查询应收的发票查询节点，将发票的栏目显示出来
解决要点：补丁已经验证，解决了销售发票在应收生成凭证之后，查询应收的发票查询节点的列表界面，日常录入的销售发票科目栏目显示都为空的问题
问题号：201208300008
描述：功能节点： 出口发票的制单处理
操作场景： 出口发票上有佣金的信息，且出口发票的佣金不转费用单。这样的发票生成凭证时用户要求将佣金科目单据列示。
解决要点：补丁已经验证，支持了出口发票上有佣金的信息，且出口发票的佣金不转费用单。这样的发票生成凭证时可以将佣金科目单据列示。
问题号：201209140152
描述：功能节点： 进口发票的制单处理
操作场景： 使用了数量辅助核算科目，进口税类发票在应付生成凭证。
解决要点：补丁已经验证，支持了进口税类发票借贷方分录均不处理数量的问题
问题号：201210080001
描述：功能节点： 应付票据管理
操作场景： 设置了应付的供应商数据权限，拥有供应商权限的非账套主管登陆增加应付票据并且进行保存。
解决要点：补丁已经验证，解决了设置了应付的供应商数据权限，拥有供应商权限的非账套主管登陆应付系统增加应付票据并且进行保存时系统依旧提示没有权限的问题。
问题号：201210100030
描述：功能节点： 采购发票审核
操作场景： 对传到应付的采购发票，在应付可以启用审批流
解决要点：补丁已经验证，支持了采购发票传到应付之后可以进行审批流控制。
问题号：201210180094
描述：功能节点： 付款申请统计查询
操作场景： 在新报表格式下，付款申请统计查询表中对付款申请单双击或者联查单据
解决要点：补丁已经验证，解决了在新报表格式下，付款申请统计查询表中对付款申请单双击或者联查单据时报错的问题。
问题号：201210290216
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析表调整列的宽度
解决要点：补丁已经验证，解决了应收账龄分析表调整列的宽度后退出该节点再进入不能保存调整的宽度的问题
问题号：201211020108
描述：功能节点： 脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错，烦请处理
操作场景： 脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错，烦请处理
解决要点：脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错，烦请处理
问题号：201210300142
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 启用阶段的采购合同，三个阶段，第一和最后一个阶段从合同直接生成合同执行单，两个阶段的执行单再分别生成付款申请，第一阶段的付款申请再生成付款单；采购合同生成采购订单、到货单、入库单，入库单再生成执行单，第二个阶段，该执行单再生成付款申请，付款申请再生付款单；参照三张执行单全额生成发票。之后再参照发票生成付款申请。
解决要点：补丁已经验证，解决了启用阶段的采购合同，三个阶段，第一和最后一个阶段从合同直接生成合同执行单，两个阶段的执行单再分别生成付款申请，第一阶段的付款申请再生成付款单；采购合同生成采购订单、到货单、入库单，入库单再生成执行单，第二个阶段，该执行单再生成付款申请，付款申请再生付款单；参照三张执行单全额生成发票。之后再参照发票生成付款申请时发现还可以参照到发票的问题
问题号：201211080164
描述：功能节点： 委外和工序委外发票制单时，对方科目取基本科目中设置。
操作场景： 委外和工序委外发票制单时，对方科目取基本科目中设置。
解决要点：委外和工序委外发票制单时，对方科目取基本科目中设置。
问题号：201211110018
描述：功能节点： 应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要， 修改凭证后摘要也不会回写帐表
操作场景： 应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要， 修改凭证后摘要也不会回写帐表
解决要点：应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要， 修改凭证后摘要也不会回写帐表
问题号：201211170018
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 对应付下面的采购发票启用了审批流之后，制单人提交了审批流之后，审核人登陆平台，查看待办任务，双击待办任务进入的是应付单据查询界面，而不是直接进入到该张单据，用户认为很不方便
解决要点：补丁已经验证，解决了对应付下面的采购发票启用了审批流之后，制单人提交了审批流之后，审核人登陆平台，查看待办任务，双击待办任务进入的是应付单据查询界面，而不是直接进入到该张单据的问题。
问题号：201211280012
描述：功能节点： 收付款单查询、账龄分析表
操作场景： 美元应收单和美元的收款单进行美元的同币种外币核销，（应收单，美元：543847.3 汇率6.3426 ；收款单，美元：543847.3 汇率6.3426 ），核销后在收付款查询，账龄分析查询等，出现1分钱的余额。
解决要点：补丁已经验证，解决了美元应收单和美元的收款单进行美元的同币种外币核销，（应收单，美元：543847.3 汇率6.3426 ；收款单，美元：543847.3 汇率6.3426 ），核销后在收付款查询，账龄分析查询等，出现1分钱的余额的问题。
问题号：201212030170
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 用户希望付款申请单启用审批流后可以按照预算口径进行设置
解决要点：补丁已经验证，支持了用户进行付款申请单审批流设置时可以按照预算口径进行设置。
问题号：201212040092
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 应付选项中的单据审核日期依据为业务日期，应付单据审核节点的过滤条件界面中点击【批审】，审核系统中的其他应付单和采购发票。采购发票和其他应付单中有些单据的单据日期在登陆U8的日期之后。
解决要点：补丁已经验证，解决了应付选项中的单据审核日期依据为业务日期，应付单据审核节点的过滤条件界面中点击【批审】，审核系统中的其他应付单和采购发票。采购发票和其他应付单中有些单据的单据日期在登陆U8的日期之后，这样的单据被错误地进行了批审的问题。
问题号：201212030174
描述：功能节点： 付款申请单保存
操作场景： 预算控制应付的付款申请单，付款申请单进行预算控制点为单据保存时，预算控制规则为超预算需要专人审批。
解决要点：补丁已经验证，支持了预算控制应付的付款申请单，付款申请单进行预算控制点为单据保存时，预算控制规则为超预算需要专人审批时，当提交到预算还没有专人审批时，应付可以修改付款申请单。
问题号：201212180001
描述：功能节点： 选择收款节点
操作场景： 基础档案的客户档案有两个客户编码为 cash 和cash1. 另有一个客户名是cash. 在应收管理--选择收款--选择客户编码是cash 的时候带出来的不是编码为cash 而是名为cash的客户。
解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中的基础档案中有两个客户编码为 cash 和cash1. 另有一个客户名是cash. 在应收管理--选择收款--选择客户编码是cash 的时候带出来的不是编码为cash 而是名为cash的客户的问题。 问题号：201212210052
描述：功能节点： 应收账龄分析表
操作场景： 用户希望增加包含未复核销售发票的过滤条件
解决要点：补丁已经验证，支持了用户希望在应收账龄分析表增加包含未复核销售发票的过滤条件。
对应产品：U8
版本号：10.100
依赖补丁：KB-U8V10.1-0002-120507-InterfaceChangeFiles
发布时间：2012-12-26 15:14:19
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：已废除
问题描述：模块包
发布描述：问题号：201112080204
描述：补丁已经验证，解决了当参照已经开了发票的发货单生成退货单，再参照该退货单生成红字销售发票后，应收明细帐按照发货单显示时，退货单的金额显示不正确的问题
问题号：201112200044
描述：补丁已经验证，解决了当设定了浮动汇率之后，录入应收单/收款单修改表头的单据日期，汇率没有随着日期进行变动的问题
问题号：201112190204
描述：补丁已经验证，支持了进行EAI导入应收应付单与收付款单时，不进行汇率与原币金额本币金额的校验。
问题号：201201110170
描述：补丁已经验证，本补丁支持代理进口业务.
如果需要启用代理进口业务，请确保打上最新的InterfaceChangeFiles.msi+cm.msi+ar.msi+ba.msi+st.msi+im.msi
问题号：201201060098
描述：补丁已经验证，解决了立账的采购入库单，且立账日和到期日不在同一天，入库单生成采购发票，发票和入库单结算之后，应付查询应付账龄分析表，按照立账日查询时，系统却按照到期日进行分析的问题
问题号：201201060034
描述：补丁已经验证，解决了应收账龄分析表按照单据显示时，无法显示部门和业务员的问题。
问题号：201202030128
描述：补丁已经验证,解决了上一会计年度某会计月应付凭证传递到总帐,总帐主管签字后,到下一年的同一个会计期间应付生成同凭证类别的凭证后,应付无法对该凭证修改的问题.
问题号：201112270158
描述：补丁已经验证,支持了合同金额部分生成付款申请,合同再分别生成发票,参照发票生成付款申请时按照发票整单来进行申请.
问题号：201202030242
描述：该问题已修正并且验证通过，在应付和应收科目余额表与明细账查询12年期初和11年的期初数显示正确。同时验证11年期末余额与12年期初余额一致，显示正确。
问题号：201202180042
描述：补丁已经验证，解决了英文登陆产品后在应收账龄分析表选择按照立账日（Account Date）进行查询，报错：illegal option for data Analysis！的问题；同时解决支持问题201202110052中用户数据做汇兑损益时保溢出的问题
问题号：201202130264
描述：补丁已经验证，解决了问题中采购专用发票数量不为0金额为0，和其他采购发票合并制单后，应付单据审核过滤界面无论怎么查都能查出来的问题；同时解决支持问题201202100048中表体款项类型为预付款的付款单制单后没有向应付明细表回写受控科目问题；同时解决支持问题201202170070中发票表体有若干行存货记录，生成凭证时分录顺序和单据上顺序不一致问题；同时解决支持问题201202140160中没有助记码的客户，在升级上来的账套中做应收冲应收的操作生成凭证时，凭证上的辅助核算客户信息错误问题。
问题号：201202230264
描述：补丁已经验证，解决了在应付期初余额录入采购发票时，表体输入不存在的存货编码，然后按F2参照，然后点击取消，就会一直提示：第[1]行存货[xxx]录入不正确或已经停用的问题。
问题号：201202290220
描述：补丁已经验证，解决了当有数据的供应商数量超过5000个时，应付余额表只能显示前5000个，导致余额表数据有误的问题；同时解决支持问题201203060168中多年连续业务，第二年总账重新初始化之后再引入收付期初数据，收付进行与总账对账时总账的期初多了一倍的问题。
问题号：201203050172
描述：测试正确：1、根据付款单的款项类型自动带出表体科目，如果科目不为空且不是项目核算则自动清空项目数据，如果科目为空，则正常带出项目数据。2、当凭证号长度大于4位时，单据列表该单据联查凭证以及凭证联查单据成功
问题号：201203200090
描述：补丁已经验证，解决了应收模块进行合并制单时不生成凭证，右键退出应收产品，随后再进行合并制单处理时系统自动退出的问题。
问题号：201203170026
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收科目账查询时第二年期初余额和上一年期末余额不一致的问题。
问题号：201204050224
描述：补丁已经验证，解决了问题中的收款单付款单生成凭证后收付进行修改时系统报错的问题；同时修改了应收单应付单表体方向不同时金额合计不正确的问题
问题号：201204100188
描述：补丁已经验证,支持了当应收票据的出票人为基础档案中不存在的信息,而且背书人为基础档案中存在的信息,且一个操作员拥有背书人数据权限时,赋予其可以看到该应收票据的数据权限的功能.
问题号：201204130026
描述：补丁已经验证，解决了用户保存外币应付单时本币格式化出现错误导致金额有误差的问题；同时解决支持问题201204180102中应付系统的付款申请单审核按业务员过滤后没有显示记录的问题。
问题号：201204210020
描述：补丁已经验证，支持了采购订单启用供应商拓展项之后，参照该订单生成付款申请时可以将供应商的拓展信息带到付款申请上。
问题号：201205040168
描述：补丁已经验证，解决了多年连续业务时应收系统不允许第二年修改坏账设置的问题。
问题号：201205030100
描述：补丁已经验证，解决了设置会计科目备查信息后，收付款单、出口发票、进口发票生成凭证时自动带出的科目备查信息不正确的问题。
问题号：201205280068
描述：补丁已经验证，支持了应收核销明细表无论按照应收展开回款还是按照回款展开应收，都可以将应收单和收款单的表头自定义项信息显示出来。
问题号：201206050120
描述：功能节点： 应收应付的收（付）款单录入功能节点
操作场景： 应收应付的选项中选中“单据审核后立即制单”和“收付款单审核后核销”，收付款单审核后立即制单，并且退出凭证界面
解决要点：解决了应收应付的选项中选中“单据审核后立即制单”和“收付款单审核后核销”，收付款单审核后立即制单，并且退出凭证界面时系统提示错误的问题
问题号：201205290001
描述：功能节点： 应收应付的结汇单管理和付汇单管理节点
操作场景： 结汇单、付汇单上有表头自定义项信息，在结汇单管理进行押回结汇操作，或者在付汇单管理进行付汇操作
解决要点：解决了当结汇单或者付汇单上有表头自定义项信息时，押汇结汇或者付汇生成的收款单或者付款单上没有携带表头自定义项的问题。
问题号：201205300116
描述：功能节点： 应收的对账单功能节点
操作场景： 应收对账单word格式进行打印预览
解决要点：解决了应收对账单进行word格式打印预览时，word中的合计金额有千分位分隔符，但是明细的金额没有千分位分隔符的问题
问题号：201206040126
描述：功能节点： 应收的票据管理
操作场景： 应付启用付款申请单业务后，参照采购发票生成付款申请单。应收进行票据背书操作，冲销应付款，由于启用付款申请，该操作冲销的是付款申请单。当背书完毕之后，进行取消背书操作。取消背书操作之后再次进行票据背书冲销应付款。
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据背书操作时，冲销了由采购发票生成付款申请后，再取消背书操作。之后再进行背书操作，无法参照到前次的付款申请单的问题。
问题号：201206130210
描述：功能节点： 应收应付的手工核销节点
操作场景： 多张订单合并生成一张发票，收付核销规则设置时按照订单来进行，手工核销节点对于每一张订单的金额显示成了发票的总金额
解决要点：补丁已经验证，解决了多张订单合并生成一张发票，收付核销规则设置时按照订单来进行，手工核销节点对于每一张订单的金额显示成了发票的总金额的问题
问题号：201206200130
描述：功能节点： 应收、应付单录入
操作场景： 客户使用浮动汇率，做其他应收或者其他应付单保存后，然后点击修改，同时修改表头表体上本币金额，两者一致，但是保存时提示“借贷不平，不能保存”
解决要点：解决了：客户使用浮动汇率，做其他应收或者其他应付单保存后，然后点击修改，同时修改表头表体上本币金额，两者一致，但是保存时提示“借贷不平，不能保存”
问题号：201207010026
描述：功能节点： 取消操作--取消并帐
操作场景： 取消操作--取消并帐
解决要点：解决了取消并帐错误的问题
问题号：201207020028
描述：功能节点： 应收应付制单
操作场景： 生成凭证-科目帐查询
解决要点：解决了进出口费用发票制单时，科目为数量核算不记数量的需求问题
问题号：201207030038
描述：功能节点： 转账--应收冲应收、应收冲应付（预收冲预付）、红票对冲
操作场景： 转账--应收冲应收、应收冲应付（预收冲预付）、红票对冲
解决要点：解决了信用余额计算没考虑转账操作的错误
问题号：201207170178
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析
解决要点：解决了，跨月退货，应收账龄分析查询数据错误的问题
问题号：201208090170
描述：功能节点： 应付模块付款申请节点
操作场景： 参照采购发票生成付款申请单时，付款申请的金额问题
解决要点：解决了参照采购发票提出付款申请，付款申请的金额变少了的问题。
问题号：201208170138
描述：功能节点： 取消定金处理的操作
操作场景： 启用了客户权限，销售定金的收款单进行了各种定金业务操作后，进行取消定金处理的操作
解决要点：补丁已经验证，解决了启用了客户权限，销售定金的收款单进行了各种定金业务操作后，进行取消定金处理的操作时系统报错的问题
问题号：201209040124
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 应付单据审核节点过滤条件选择审核日期进行过滤
解决要点：补丁已经验证，解决了采购发票在应付审核之后，通过应付单据审核节点进行过滤时过滤条件输入审核日期但是却过滤不出来任何单据的问题
问题号：201208220070
描述：功能节点： 销售管理的客户全貌
操作场景： 销售管理的客户全貌的客户收款页签中查看应收中该客户的收款单
解决要点：补丁已经验证，解决了由于收款单新增栏目后导致销售管理的客户全貌的客户收款页签中无法显示应收中该客户的收款单信息的问题
问题号：201209070046
描述：功能节点： 应收单据审核
操作场景： U8跟零售接，启用了辅助核算，日报和收款核销
解决要点：零售系统部分收款单不能正常上传至U8系统,u8零售日报与门店赊销收款单不能正常核销
问题号：201208200102
描述：功能节点： 应付明细账
操作场景： 票据背书冲销应付款操作生成凭证，总账进行凭证整理，整理之后再次查询应付明细账，发现看到的凭证号没有对应整理
解决要点：补丁已经验证，解决了票据背书冲销应付款操作生成凭证，总账进行凭证整理，整理之后再次查询应付明细账，发现看到的凭证号没有对应整理的问题。
问题号：201209050218
描述：功能节点： 汇兑损益处理
操作场景： 大数据量汇兑损益系统报错
解决要点：补丁已经验证，解决了大数量情况下汇兑损益报错问题
问题号：201209120032
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 销售发票在应收生成凭证之后，查询应收的发票查询节点，将发票的栏目显示出来
解决要点：补丁已经验证，解决了销售发票在应收生成凭证之后，查询应收的发票查询节点的列表界面，日常录入的销售发票科目栏目显示都为空的问题
问题号：201208300008
描述：功能节点： 出口发票的制单处理
操作场景： 出口发票上有佣金的信息，且出口发票的佣金不转费用单。这样的发票生成凭证时用户要求将佣金科目单据列示。
解决要点：补丁已经验证，支持了出口发票上有佣金的信息，且出口发票的佣金不转费用单。这样的发票生成凭证时可以将佣金科目单据列示。
问题号：201209140152
描述：功能节点： 进口发票的制单处理
操作场景： 使用了数量辅助核算科目，进口税类发票在应付生成凭证。
解决要点：补丁已经验证，支持了进口税类发票借贷方分录均不处理数量的问题
问题号：201210080001
描述：功能节点： 应付票据管理
操作场景： 设置了应付的供应商数据权限，拥有供应商权限的非账套主管登陆增加应付票据并且进行保存。
解决要点：补丁已经验证，解决了设置了应付的供应商数据权限，拥有供应商权限的非账套主管登陆应付系统增加应付票据并且进行保存时系统依旧提示没有权限的问题。
问题号：201210100030
描述：功能节点： 采购发票审核
操作场景： 对传到应付的采购发票，在应付可以启用审批流
解决要点：补丁已经验证，支持了采购发票传到应付之后可以进行审批流控制。
问题号：201210180094
描述：功能节点： 付款申请统计查询
操作场景： 在新报表格式下，付款申请统计查询表中对付款申请单双击或者联查单据
解决要点：补丁已经验证，解决了在新报表格式下，付款申请统计查询表中对付款申请单双击或者联查单据时报错的问题。
问题号：201210290216
描述：功能节点： 应收账龄分析
操作场景： 应收账龄分析表调整列的宽度
解决要点：补丁已经验证，解决了应收账龄分析表调整列的宽度后退出该节点再进入不能保存调整的宽度的问题
问题号：201211020108
描述：功能节点： 脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错，烦请处理
操作场景： 脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错，烦请处理
解决要点：脚本Data_VP_AP_U81010_NL.sql在sql2000中执行报错，烦请处理
问题号：201210300142
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 启用阶段的采购合同，三个阶段，第一和最后一个阶段从合同直接生成合同执行单，两个阶段的执行单再分别生成付款申请，第一阶段的付款申请再生成付款单；采购合同生成采购订单、到货单、入库单，入库单再生成执行单，第二个阶段，该执行单再生成付款申请，付款申请再生付款单；参照三张执行单全额生成发票。之后再参照发票生成付款申请。
解决要点：补丁已经验证，解决了启用阶段的采购合同，三个阶段，第一和最后一个阶段从合同直接生成合同执行单，两个阶段的执行单再分别生成付款申请，第一阶段的付款申请再生成付款单；采购合同生成采购订单、到货单、入库单，入库单再生成执行单，第二个阶段，该执行单再生成付款申请，付款申请再生付款单；参照三张执行单全额生成发票。之后再参照发票生成付款申请时发现还可以参照到发票的问题
问题号：201211080164
描述：功能节点： 委外和工序委外发票制单时，对方科目取基本科目中设置。
操作场景： 委外和工序委外发票制单时，对方科目取基本科目中设置。
解决要点：委外和工序委外发票制单时，对方科目取基本科目中设置。
问题号：201211110018
描述：功能节点： 应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要， 修改凭证后摘要也不会回写帐表
操作场景： 应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要， 修改凭证后摘要也不会回写帐表
解决要点：应收款管理选项没有勾上制单时回写摘要， 修改凭证后摘要也不会回写帐表
问题号：201211170018
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 对应付下面的采购发票启用了审批流之后，制单人提交了审批流之后，审核人登陆平台，查看待办任务，双击待办任务进入的是应付单据查询界面，而不是直接进入到该张单据，用户认为很不方便
解决要点：补丁已经验证，解决了对应付下面的采购发票启用了审批流之后，制单人提交了审批流之后，审核人登陆平台，查看待办任务，双击待办任务进入的是应付单据查询界面，而不是直接进入到该张单据的问题。
问题号：201211280012
描述：功能节点： 收付款单查询、账龄分析表
操作场景： 美元应收单和美元的收款单进行美元的同币种外币核销，（应收单，美元：543847.3 汇率6.3426 ；收款单，美元：543847.3 汇率6.3426 ），核销后在收付款查询，账龄分析查询等，出现1分钱的余额。
解决要点：补丁已经验证，解决了美元应收单和美元的收款单进行美元的同币种外币核销，（应收单，美元：543847.3 汇率6.3426 ；收款单，美元：543847.3 汇率6.3426 ），核销后在收付款查询，账龄分析查询等，出现1分钱的余额的问题。
问题号：201212030170
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 用户希望付款申请单启用审批流后可以按照预算口径进行设置
解决要点：补丁已经验证，支持了用户进行付款申请单审批流设置时可以按照预算口径进行设置。
问题号：201212040092
描述：功能节点： 应付单据审核
操作场景： 应付选项中的单据审核日期依据为业务日期，应付单据审核节点的过滤条件界面中点击【批审】，审核系统中的其他应付单和采购发票。采购发票和其他应付单中有些单据的单据日期在登陆U8的日期之后。
解决要点：补丁已经验证，解决了应付选项中的单据审核日期依据为业务日期，应付单据审核节点的过滤条件界面中点击【批审】，审核系统中的其他应付单和采购发票。采购发票和其他应付单中有些单据的单据日期在登陆U8的日期之后，这样的单据被错误地进行了批审的问题。
问题号：201212030174
描述：功能节点： 付款申请单保存
操作场景： 预算控制应付的付款申请单，付款申请单进行预算控制点为单据保存时，预算控制规则为超预算需要专人审批。
解决要点：补丁已经验证，支持了预算控制应付的付款申请单，付款申请单进行预算控制点为单据保存时，预算控制规则为超预算需要专人审批时，当提交到预算还没有专人审批时，应付可以修改付款申请单。
问题号：201212180001
描述：功能节点： 选择收款节点
操作场景： 基础档案的客户档案有两个客户编码为 cash 和cash1. 另有一个客户名是cash. 在应收管理--选择收款--选择客户编码是cash 的时候带出来的不是编码为cash 而是名为cash的客户。
解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中的基础档案中有两个客户编码为 cash 和cash1. 另有一个客户名是cash. 在应收管理--选择收款--选择客户编码是cash 的时候带出来的不是编码为cash 而是名为cash的客户的问题。 问题号：201212210052
描述：功能节点： 应收账龄分析表
操作场景： 用户希望增加包含未复核销售发票的过滤条件
解决要点：补丁已经验证，支持了用户希望在应收账龄分析表增加包含未复核销售发票的过滤条件。