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补丁名称：CP-U8V11.0-10527-130925-AR

对应产品：U8

版本号：11.000

依赖补丁：KB-U8V11.0-0001-130823-InterfaceChangeFiles

发布时间：2013/9/26 16:57:09

安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器

问题号：9999

语言：简体中文

涉及模块：应收

补丁类别：系统BUG

安装级别：必须安装

补丁状态：正式对外发布

问题描述：模块包

发布描述：问题号：201301300164
描述：功能节点： 票据背书操作
操作场景： 票据背书冲销应付款
解决要点：补丁已经验证，解决了票据背书冲销应付款，系统冲销采购发票后立即制单提示有效分录凭证数为0的问题。 问题号：201302010032
描述：功能节点： 应收冲应付形成预收款或者预付款
操作场景： 应收冲应付形成预收款或者预付款，客户档案中的客户设置了专营业务员
解决要点：补丁已经验证，支持了了应收冲应付形成预收款或者预付款，客户（供应商）档案中的客户（供应商）设置了专营业务员后，可以在收款单或者付款单上表体上带上专营业务员。 问题号：201302280174
描述：功能节点： 应收帐表科目明细账
操作场景： 应收查询科目明细账某科目的期初余额
解决要点：解决了科目明细账中：总账科目11310302数据翻倍问题。已验证通过。

问题号：201303010260
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 应收生成凭证中对大量销售发票制单
解决要点：解决了较多销售发票，批量生成凭证出现异常的问题。已验证通过。 问题号：201303060118
描述：功能节点： 月末的结账
操作场景： 应收系统进行了票据锁定操作，进行月末结账
解决要点：补丁已经验证，解决了收付选项选择了月结前必须制单后，月末结账检查制单完成状态时忽略掉票据锁定业务。

问题号：201302270136
描述：功能节点： 付汇单付汇
操作场景： 多币种核算账套，设置了美元作为默认币种的结算科目，并且应付的结算方式设置中设置了欧元和美元都默认为该科目。一张欧元的付汇单付汇。
解决要点：补丁已经验证，解决了多币种核算账套，设置了美元作为默认币种的结算科目，并且应付的结算方式设置中设置了欧元和美元都默认为该科目。一张欧元的付汇单付汇生成付款单后，付款单上的币种变成了美元的问题。 问题号：201303140112
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 应付启用付款申请业务，参照采购发票生成付款申请单时的参照界面输入分摊金额
解决要点：补丁已经验证，解决了应付启用付款申请业务，参照采购发票生成付款申请单时的参照界面输入分摊金额时，不能输入小数的问题。 问题号：201303150028
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 零售上传支持外币业务拓展
解决要点：补丁已经验证，解决了零售上传支持外币业务拓展 问题号：201303190094
描述：功能节点： 应收票据处理
操作场景： 应收票据进行背书锁定处理
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据进行背书锁定处理时必须要输出被背书人的问题。 问题号：201303200208
描述：功能节点： 收款处理选择收款
操作场景： 收款处理选择收款选择收款
解决要点：解决了选择收款时收款金额大于应收金额时点查询的报错情况，已验证通过 问题号：201304020060
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 过滤收付款单，查询时按照余额进行过滤
解决要点：补丁已经验证，解决了收付款单查询节点按照余额进行过滤不起作用的问题 问题号：201303260210
描述：功能节点： 票据登记出纳日记账
操作场景： 应收应付的票据在出纳系统进行结算操作时生成出纳日记账，日记账上增加或者修改摘要的信息。
解决要点：补丁已经验证，支持了应收应付的票据在出纳系统进行结算操作时生成出纳日记账，日记账上可以增加或者修改摘要的信息。 问题号：U820130418169381
描述：功能节点： 票据背书处理
操作场景： 票据背书日期晚于票据到期日
解决要点：补丁已经验证，支持了用户提出的票据背书日期可以晚于票据到期日的需求问题。 问题号：U820130507172732
描述：功能节点： 应收收款处理票据处理
操作场景： 应收收款处理票据处理背书
解决要点：解决了供应商档案里供应商名称一样，而简称不一样，这样在背书选择应付账款明细是只能跳出来其中一个供应商的明细，不能跳出来第二个，造成不能选择的问题。验证通过

问题号：U820130426171236
描述：功能节点： 应收对账对账单
操作场景： 应收对账对账单查询
解决要点：解决了应收对账单查询结果销售出库单列无数据的问题。验证通过

问题号：U820130421169849
描述：功能节点： 应收对账对账单
操作场景： 应收对账对账单查询
解决要点：解决了应收对账对不上的问题，验证通过 问题号：U820130510173386
描述：功能节点： 计提坏账准备
操作场景： 应收坏账设置为账龄分析法，第一月计提坏账准备，第二个月继续计提坏账准备，第三个月计提坏账准备时查看坏账准备余额
解决要点：补丁已经验证，解决了应收坏账设置为账龄分析法，第一月计提坏账准备，第二个月继续计提坏账准备，第三个月计提坏账准备时查看坏账准备余额，发现显示的结果为第一个月的而不是上两个月的合计的问题

问题号：U820130506172421
描述：功能节点： 票据背书冲销应付款
操作场景： 应收核销规则设置客户+订单，应收票据背书冲销应付款，冲销采购发票，采购发票是由采购订单生成的。
解决要点：补丁已经验证，解决了应收核销规则设置客户+订单，应收票据背书冲销应付款，冲销采购发票，采购发票是由采购订单生成的，此种情况下不能冲销的问题。 问题号：U82013051800233
描述：功能节点： 应付的选择付款
操作场景： 期初采购发票输入了订单号，应付进行选择付款或者手工核销
解决要点：补丁已经验证，解决了应付将期初采购发票输入了订单号之后，进行选择付款或者手工核销的时候系统没有将订单号显示出来的问题。 问题号：U82013051700122
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 付款单表体填写了订单号后在收付款单查询列表界面查看
解决要点：补丁已经验证，解决了付款单表体填写了订单号后在收付款单查询列表界面查看发现看不到订单号的问题，查询时需要按照明细显示 问题号：U82013052800107
描述：功能节点： 票据退票操作
操作场景： 用户对已经背书的票据进行退票操作
解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中已经背书的票据进行退票操作时，在弹出的票据退票界面点击确定没有反应，同时退票的界面中的“汇率”字段是0，正常的业务应该是1，客户帐套中没有外币业务的问题。 问题号：U82013053100121
描述：功能节点： 应收票据背书冲销应付款
操作场景： 应收票据背书冲销应付款，票据编号达到30位
解决要点：补丁已经验证，解决了应收票据背书冲销应付款，票据编号达到30位时，背书不能成功的问题 问题号：U82013060800051
描述：功能节点： 应收的凭证查询
操作场景： 多年连续业务，第二个会计年度相同的会计月使用同样的凭证类别相同的凭证编号的凭证进行修改。要求上一年同一个月同样类别的同样编号的凭证进行主管签字
解决要点：补丁已经验证，解决了多年连续业务，第二个会计年度与上一年相同的会计月使用同样的凭证类别相同的凭证编号的凭证进行修改时报错的问题。要求上一年同一个月同样类别的同样编号的凭证进行主管签字. 问题号：U82013060700004
描述：功能节点： 采购发票审核
操作场景： 应付中审核采购发票时，在单据界面复制采购发票的供应商名称
解决要点：补丁已经验证，解决了应付中审核采购发票时，在单据界面复制采购发票的供应商名称系统报错的问题 问题号：U82013062600005
描述：功能节点： 票据列表进行票据的处理
操作场景： 在票据列表进行各种票据处理操作
解决要点：补丁已经验证，支持了在票据列表进行各种票据处理操作之后，列表自动刷新操作后状态的问题 问题号：U82013062400013
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 通过采购发票生成付款申请单，查询到的参照明细与实际不符，金额和存货种类都少。
此张发票之前已生成两张付款申请单并制作付款单，但发票金额有剩余。此次参照异常，无法生成对应的付款申请单。
解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中通过采购发票生成付款申请单，查询到的参照明细与实际不符，金额和存货种类都少。
此张发票之前已生成两张付款申请单并制作付款单，但发票金额有剩余。此次参照异常，无法生成对应的付款申请单的问题 问题号：U82013062600219
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 应收冲应收时设置了客户的信用额度控制
解决要点：（还需要在accinformation表中插入语句，属于专版补丁需要向开发索取）。补丁已经验证，支持了应收处理并帐转入客户的增加信用额度检查, 如果有超过信用额度的记录,则提示: “本次并帐将导致以下客户超出信用额度, 是否完成本次并帐并更新信用余额? 选择[否]将放弃本次并帐处理,选择[是]将继续完成业务处理并更新信用余额."的处理。仅控制销售单据（发票，零售日报），其他应收单不控制。 问题号：U82013070400166
描述：功能节点： 工作流的合并任务
操作场景： 拥有应收应付全部功能权限的普通操作员在门户的合并任务中处理启用了审批流的付款申请单
解决要点：补丁已经验证，解决了拥有应收应付以及付款申请单全部功能权限的普通操作员在门户的合并任务中处理启用了审批流的付款申请单时系统提示没有权限的问题。

问题号：U82013062800113
描述：功能节点： 收付款单的制单处理
操作场景： 收付产品中，将收款单付款单标体摘要设置为凭证摘要显示内容
解决要点：补丁已经验证，解决了收付产品中，将收款单付款单标体摘要设置为凭证摘要显示内容时不能显示出来的问题

问题号：U82013070400027
描述：功能节点： 收付的票据录入
操作场景： 第二年录入美元的应收票据和应付票据
解决要点：补丁已经验证，解决了第二年录入美元的应收票据和应付票据时，美元带出的汇率是上一年同会计月的汇率而不是本年同月汇率的问题

问题号：U82013070100110
描述：功能节点： 应收冲应付
操作场景： 应收冲应付，冲销应付的采购发票
解决要点：补丁已经验证，解决了应收冲应付，冲销应付的采购发票后生成凭证时，借方科目携带不正确的问题

问题号：U82013070900022
描述：功能节点： 采购的运费发票应付查询
操作场景： 采购发票传到应付后，应付查询采购运费发票
解决要点：补丁已经验证，解决了采购发票传到应付后，应付查询采购运费发票，发票上面显示了一个现付水印的问题。 问题号：U82013071100103
描述：功能节点： 付款申请单统计查询
操作场景： 通过票据背书冲应付款支付付款申请
解决要点：解决了：付款申请单统计查询没有通过票据背书支付付款申请的数据 问题号：U82013072200135
描述：功能节点： 票据处理-背书
操作场景： 修改了票据背书的bug
解决要点：修改了票据背书的bug 问题号：U82013072600121
描述：功能节点： 期初余额--期初票据
操作场景： 录入期初票据，选择有项目核算的科目
解决要点：解决了2个bug 1.录入期初票据，选择有项目核算的科目，录入项目，保存时仍提示未录入项目。2. 代垫费用单来源的应收单据，当代垫费用单单据编号超过20位时，应收单制单时无法弹出凭证界面。 问题号：U82013072700012
描述：功能节点： 选择收款操作
操作场景： 选择收款--按项目过滤
解决要点：解决了bug：选择收款--按项目过滤不起作用 问题号：U82013080600042
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 多张进口订单生成一张进口费用发票，参照进口费用发票生成付款申请单
解决要点：补丁已经验证，解决了多张进口订单生成一张进口费用发票，参照这张进口费用发票生成付款申请单时系统不能继续处理的问题。， 问题号：U82013080200180
描述：功能节点： 收付款单录入
操作场景： 收付款单保存时系统提示“生成单据ID时出现并发冲突’
解决要点：补丁已经验证，解决了收付款单保存时系统提示“生成单据ID时出现并发冲突’的问题。 问题号：U82013081500091 描述：功能节点： 应收应付制单处理 操作场景： 表体多行的发票生成凭证。 解决要点：补丁已经验证，解决了表体多行的发票生成凭证时税金科目和收入科目或者采购科目分录行混乱的问题 问题号：U82013081300211 描述：问题号：U82013081500091 描述：功能节点： 应收应付制单处理 操作场景： 表体多行的发票生成凭证。 解决要点：补丁已经验证，解决了表体多行的发票生成凭证时税金科目和收入科目或者采购科目分录行混乱的问题 问题号：U82013081300211 描述：功能节点： 与总账对账 操作场景： 应收应付进行与总账对账 解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中与总账对账时供应商出现两行记录显示对账不平，但实际是平的问题。 问题号：U82013082800034 描述：问题号：U82013081500091 描述：功能节点： 应收应付制单处理 操作场景： 表体多行的发票生成凭证。 解决要点：补丁已经验证，解决了表体多行的发票生成凭证时税金科目和收入科目或者采购科目分录行混乱的问题 问题号：U82013081300211 描述：功能节点： 与总账对账 操作场景： 应收应付进行与总账对账 解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中与总账对账时供应商出现两行记录显示对账不平，但实际是平的问题。 问题号：U82013082800034 描述：功能节点： 付款申请单录入 操作场景： 进口费用发票上有费用项目信息，参照这样进口费用发票生成付款申请。 解决要点：补丁已经验证，解决了进口费用发票上有费用项目信息，参照这样进口费用发票生成付款申请时携带到付款申请上。 问题号：U82013082200136 描述：功能节点： 应收对账单 操作场景： 查询应收对账单，查询依据按照发货单 解决要点：补丁已经验证，解决了查询应收对账单按照发货单作为依据时，将发货单金额双倍显示的问题。 问题号：U82013082200136 描述：功能节点： 应收对账单 操作场景： 查询应收对账单，查询依据按照发货单 解决要点：补丁已经验证，解决了查询应收对账单按照发货单作为依据时，将发货单金额双倍显示的问题。 问题号：U82013082800034 描述：问题号：U82013081500091 描述：功能节点： 应收应付制单处理 操作场景： 表体多行的发票生成凭证。 解决要点：补丁已经验证，解决了表体多行的发票生成凭证时税金科目和收入科目或者采购科目分录行混乱的问题 问题号：U82013081300211 描述：功能节点： 与总账对账 操作场景： 应收应付进行与总账对账 解决要点：补丁已经验证，解决了用户数据中与总账对账时供应商出现两行记录显示对账不平，但实际是平的问题。 问题号：U82013082800034 描述：功能节点： 付款申请单录入 操作场景： 进口费用发票上有费用项目信息，参照这样进口费用发票生成付款申请。 解决要点：补丁已经验证，解决了进口费用发票上有费用项目信息，参照这样进口费用发票生成付款申请时携带到付款申请上。 问题号：U82013082200136 描述：功能节点： 应收对账单 操作场景： 查询应收对账单，查询依据按照发货单 解决要点：补丁已经验证，解决了查询应收对账单按照发货单作为依据时，将发货单金额双倍显示的问题。 问题号：U82013082200136 描述：功能节点： 应收对账单 操作场景： 查询应收对账单，查询依据按照发货单 解决要点：补丁已经验证，解决了查询应收对账单按照发货单作为依据时，将发货单金额双倍显示的问题。 问题号：U82013092200041 描述：功能节点： 销售发票审核，采购发票审核，取消操作 操作场景： 支持【应收管理下 销售发票列表】审核按钮和【应付管理下 采购发票列表】审核按钮；
【应收款管理-其他处理-取消操作-确认】的二次开发 解决要点：补丁已经验证，支持了支持【应收管理下 销售发票列表】审核按钮和【应付管理下 采购发票列表】审核按钮；
【应收款管理-其他处理-取消操作】确认按钮的二次开发