用友政务公司诚挚提示您：请确认有必要安装此项更新，并在支持维护人员的指导下完成。如果您的软件没有问题，建议不要进行升级。

注意：

补丁包中包含以文件夹形式打包的“2016年政府收支分类科目预置脚本”、“2015新总预算会计科目体系预置脚本”、“2015新总预算会计制度预置表样”。

由于补丁包会改变源数据库结构，所以建议在升级前先手工备份源数据库。

1.目录必须指定到"U8"！

2.此补丁针对v10.2版本！10.1版升级至10.2版，请先执行SP6升级包。

3.如果是10.0.0.3版，请先执行GRP-U8R10.0 卫生财务G版SP3升级包，再执行GRP-U8R10.1 卫生财务G版SP4升级包，再执行GRP-U8R10.1 卫生财务G版SP5升级包；

4.如果是10.0.5版，执行补丁脚本时提示：当前数据库版本V2.6（或2.7）小于最低版本的要求3.2，则请先执行GRP-U8R10.1 卫生财务G版SP4升级包。

如果执行补丁脚本时提示：当前数据库版本V3.0（或3.1）小于最低版本的要求3.2，则请先执行GRP-U8R10.1 卫生财务G版SP5升级包。

5.如果当前使用的是v10.1(3.0~3.1)数据库，请先执行GRP-U8R10.1 卫生财务G版SP5升级包，再执行GRP-U8R10.2 卫生财务G版SP6升级包。

6.凭证增加附件时如果出现“附件加载失败：java.lang.Exception，没有启用的附件库，请与管理员联系！”需要到后台数据管理工具点击【配置附件】，输入数据库管理员密码后，点击【确定】进行配置。

7.执行补丁后，如果打开网页时出现HTTP Status 404、505等错误（中间件为Tomcat），请停止应用服务器服务，删除服务器端文件夹$U8webserverwork后，再启动应用服务器服务。

本次更新【U8(4.1).WS-G.2016-03-16.exe】解决如下问题：

账务管理系统

1.凭证分录明细表中如果存在非法数据（凭证号不连续的数据），需要先手动删除。

电子报表管理系统

1.在电子报表中，A库中有10个表套（分别是01~10），通过A库的工具菜单下的“导出表样”功能，导出A库中的01、02、03表套下的报表到B库中。在B库的工具菜单下的“导入表样”操作中也是只选择01、02、03表套下报表进行导入，导入后发现04~10表套的表套和报表名称都会引入进B库中，需要手工进行删除才行。

工资管理系统

1.客户7月新建立一个工资类别，把人员调整到新的工资类别后，总共有214人，但是在工资数据编辑状态里只显示28人。

集中查询与分析系统

1.主管单位汇总表，修改为保存上次查询条件，以便下次直接选择。 

资产管理系统

1.当月新增资产审核后在变动单编制看不到，但在卡片批量变动中可以查到。

出纳管理系统

1.网上报销单生成出纳单据，打开银行存款付款时程序报错。

票据管理系统

前台报账系统

1.报账单可以被审核，不会报错，生成的凭证可以转到账务系统.

会计平台程序

1.每次导入excel数据后，筛选条件中的起始日期、终止日期会自动变为2011年。

2.会计平台-医疗卫生HIS系统--设置--系统选项--不检索重读数据直接读取。此选项勾选后，在excel读取数据时依旧检索重复数据。

成本核算

系统管理

1.用款计划按指标来源设置数值权限无效。

基础数据管理系统

1.现在系统管理-单位信息--初始化--预制(下发)基础数据里，增加项目分类资料下发功能，可以下发项目分类到下级单位。

后台管理工具

1.现在sql数据库的卫生G可实现多账套备份。

门户管理系统

资金管理
1.资金系统与账务系统对账显示的数据不准确。
2.银行对账单录入完毕，空的数据行也可以保存。

网上报销系统

1.打印数据源中看不到数据字典。

物资管理系统

1.修改了出库单预览报错的问题。

预算编报管理系统

1.收入预算测算表--文件--从excel导入，检查功能正确,后台不会出现报错,导入功能可用.1

指标管理系统

1.15年的报销单冲销14年的借款单，用款计划余额表显示的正确的，用款计划明细账没有变化.

财务分析

1.财务分析--指标分析，取不出数据。

用款计划

1.用款计划变更只能查询到支出类预算计划ID，变更时选不到收入类预算，无法做变更。

网银支付

1.批量【执行】功能可用.

领导决策支持

1.在桌面修改快捷方式的名称，可是当运行“领导决策”退出系统后，桌面又多出了一个“领导决策”的图标。

合同管理

1.合同查看界面的收付款主要条件框无法拖动。合同审核后，收付款主要条件框后边的滑动箭头不好用，不能看到所有条件。

2.一份合同分三次分别进行收付款处理，并关联了本年度的凭证箱内的凭证，根据金额的不同，分三次进行收付款处理，并挂钩不同的凭证号。收付款完成并审核之后，在合同明细台账中进行查询，发现该合同的标的金额和本位币金额重复进行了三次显示，并且合计金额有重复。