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补丁名称：CP-U8V12.5-101341-170930-AR

对应产品：U8

版本号：12.500

依赖补丁：KB-U8V12.5-000001-170727-InterfaceChangeFiles

发布时间：2017-09-30 16:18:45

安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器

问题号：9999

语言：简体中文

涉及模块：应收

补丁类别：系统BUG

安装级别：必须安装

补丁状态：正式对外发布

问题描述：模块包

发布描述：问题号：U82017091400594
描述：功能节点： 采购订单执行表
操作场景： 应付收款单参照付款单生成收款单
解决要点：补丁解决了‘应付收款单参照付款单生成收款单，并且核销后，订单执行表中，预付款核销余额不对’的问题
问题号：U82017090600313
描述：功能节点： 出口费用单审核效率
操作场景： 出口费用单审核效率
解决要点：补丁优化了出口模块费用单的审核效率
问题号：U82017091300620
描述：功能节点： 应付冲应付生存凭证
操作场景： 应付冲应付生存凭证
解决要点：补丁解决了‘应付模块做应付冲应付生存凭证时，列表中显示的供应商编码和供应商名称不一致 ’的问题
问题号：U82017090800291
描述：功能节点： 应收出口发票
操作场景： 应收出口发票
解决要点：补丁解决了以下问题：应收模块出口发票审核查询界面看不到扩展项存货大类编码与存货大类名称的值
问题号：U82017090800424
描述：功能节点：应收应付单 操作场景： 应收应付单 解决要点：补丁解决了应收应付单中的税额和金额的调整不正常的问题,需要先调整污水金额,再调整税额

问题号：U82017090400439
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 应收对账单 解决要点：补丁解决了以下问题：应收对账单取出库单号规则变为，若有发票对应有销售出库单则取对应的销售出库单号，若无则按发货单取对应最大的销售出库单号（该销售出库单号与发票无关系）

问题号：U82017081700625
描述：功能节点： 生成凭证界面
操作场景： 生成凭证界面
解决要点：补丁解决以下问题:生成凭证界面未按照单据号排序.
专项补丁,需执行以下脚本:update accinformation set cvalue=N"1" where cname=N"bPZListDefaultAscSort"
go
问题号：U82017082300148
描述：功能节点： 应付对账单
操作场景： 应付对账单
解决要点：补丁解决了以下问题：应付对账单显示的是发货单、出库单列，应该列式到货单和入库单
问题号：U82017080100344
描述：功能节点： 应付管理单据核销
操作场景： 应付管理单据核销
解决要点：补丁优化了应付管理单据核销的效率
问题号：U82017083000152
描述：功能节点： 预付冲应付合并制单
操作场景： 合并制单时
解决要点：补丁解决了以下问题：预付冲应付与一张采购发票合并制单时，预付冲应付的分录没有在一起
问题号：U82017082500210
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 先选择业务员参照
解决要点：补丁解决了以下问题：已经撤销的部门,在付款申请单增加单据时,如先选择业务员参照,则可以看到左边列表的已经撤销的部门. 如果选择部门,则无此问题.
问题号：U82017081600513
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 销售开票依据为销售出库单时，立账依据为发货单的应收劳务
解决要点：补丁解决了以下问题：
销售开票依据为销售出库单时，立账依据为发货单的应收劳务，参照发货单做了销售发票后，在应收明细账按发票查询时，查到一条金额为红字的发货单金额
问题号：U82017081700127
描述：功能节点： u8移动审批
操作场景： 移动审批-应付余额
解决要点：补丁解决了移动审批付款申请单、付款单、应收付款单表头应付余额不能显示数据的问题
问题号：U82017081700210
描述：功能节点： 期初其他应付单
操作场景： 数据卸载后
解决要点：补丁解决了以下问题：2016年做了数据卸载，总账2017年1月1日启用，应付2017年8月1日启用，应付录入期初其他应付单，在期初余额中查看不到
问题号：U82017082100455
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+收款单列表
解决要点：移动U8+ 收款单支持列表自定义(同时需MA补丁支持)

问题号：U82017080800310
描述：功能节点：承兑汇票的业务员 操作场景： 承兑汇票的业务员 解决要点：补丁支持以下专项问题：承兑汇票的业务员默认取背书人的专属业务员

问题号：U82017081100330
描述：功能节点：单据模版权限 操作场景： 单据模版权限 解决要点：补丁解决了收款单和付款单单据模版都控制不住的问题
问题号：U82017080300256
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 设置个人默认打印模板
解决要点：补丁解决了以下问题：付款申请单不能设置个人默认打印模板
问题号：U82017063000012
描述：功能节点： 应收按单据核销
操作场景： 发票表体有多行且有折扣核销
解决要点：补丁解决了以下问题：应收按单据核销，发票表体有多行且有折扣核销时，发票表体回写的收款金额与表体行金额不对应

问题号：U82017070500609
描述：功能节点：收付期初对账 操作场景： 多币种核算 解决要点：补丁解决了‘收付期初对账多币种核算的本位币核算科目的原币金额与总账有差异’的问题，原因是收付期初对账没有考虑多币种核算场景下的本位币核算科目的原币金额取值处理，参考总账原币处理逻辑修改
问题号：U82017041800360
描述：功能节点： 应收合并制单
操作场景： 合并制单存在往来分录抵消掉的情况
解决要点：补丁解决了以下问题：合并制单存在往来分录抵消掉的情况时，会将发票和明细账的项目名称数据清空

问题号：U82017072500043
描述：功能节点：取消销售发票核销效率问题 操作场景： 取消销售发票核销效率问题 解决要点：补丁解决了以下问题：
一、取消销售发票核销效率问题
二、同步两个版本12.0的问题
2.1收款单保存后发现错误进行修改，插行后删除原表体行，修改插入行保存单据，保存后会带出已经删除的原表体行，造成收款单表体数据错误
2.2在应收款管理，将应收票据做背书操作，选择冲销应付账款，保存时提示：冲销金额应小于等于背书金额，但是票据金额是400万，选择要冲销的付款申请单转账金额合计金额也是400万（本地数据无法重现）
问题号：U82017073100059
描述：功能节点： 期初应收票据支持换票操作
操作场景： 期初应收票据支持换票操作
解决要点：补丁解决了以下问题：期初应收票据支持换票操作
问题号：U82017072000086
描述：功能节点：U订货收款单下载到到U8中后无法修改本单位银行和本单位帐号 操作场景： U订货收款单下载到到U8中后无法修改本单位银行和本单位帐号 解决要点：补丁解决以下问题：U订货收款单下载到到U8中后无法修改本单位银行和本单位帐号
问题号：U82017062700392
描述：功能节点： 批量打印付款申请单
操作场景： 批量打印付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：批量打印付款申请单时有的操作员没有显示合计大写的金额（活动文本）
问题号：U82017060500497
描述：功能节点： 应收款管理的欠款分析报表
操作场景： 数据权限设置按客户权限纬度
解决要点：补丁解决了以下问题：
1.欠款分析对启用了客户权限维度下的数据处理有问题
2.应付票据结算（含保证金)制单回写日记账时没有回写保证金日记账
问题号：U82017052300484
描述：功能节点： 其它应付单
操作场景： 销售费用支出单审核后生成其它应付单
解决要点：销售费用支出单审核后生成的其它应付单支持修改扣税类别
问题号：U82017051800393
描述：功能节点：收付定时任务 操作场景： 收付定时任务 解决要点：补丁做了如下修改：从门户手工执行的定时任务取当前登陆年度，如果从应用服务器后台运行的定时任务仍然取机器日期所在年度

问题号：U82017052600467
描述：功能节点：收付款单审核过滤 操作场景： 收付款单审核过滤 解决要点：补丁解决了以下问题：收付款单审核过滤，只按设置的起始结算方式过滤出单据，无法按结算方式的区间进行过滤

问题号：U82017051200485
描述：功能节点：审批流程的审批效率 操作场景： 审批流程的审批效率 解决要点：补丁解决了以下问题：在多年度连续业务帐套以及付款申请单表体有多行情况下，审批流程的审批效率很低。
问题号：U82017040800006
描述：功能节点： UAP报表格式下对账单取不到表体自定义项
操作场景： UAP报表格式下对账单取不到表体自定义项
解决要点：补丁解决了以下问题：
UAP报表格式下对账单取不到表体自定义项;
支持将U订货的退款单和费用单下载到U8系统
问题号：U82017032000394
描述：功能节点： 凭证处理-生成凭证
操作场景： 1、卡券销售时：优先检查存货的应收对方科目设置---销售收入科目设置，有则优先取此设置，无取卡券基本科目设置；
2、使用卡券结算时：优先检查应收结算方式科目设置的值，有则取此值，无则取卡券基本科目设置。
解决要点：1、卡券销售时：优先检查存货的应收对方科目设置---销售收入科目设置，有则优先取此设置，无取卡券基本科目设置；
2、使用卡券结算时：优先检查应收结算方式科目设置的值，有则取此值，无则取卡券基本科目设置。
问题号：U82017041200327
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单审核，查询时按过滤条件中的金额区间查询无效
解决要点：付款申请单审核，查询时按过滤条件中的金额区间查询无效

问题号：U82017041100058
描述：功能节点：凭证处理-生成凭证 操作场景： 采购发票制单，当科目为项目核算且项目大类指定的是“存货核算”时，凭证摘要设置选择的是备注，结果显示的是备注+存货规格型号 解决要点：采购发票制单，当科目为项目核算且项目大类指定的是“存货核算”时，凭证摘要设置选择的是备注，结果显示的是备注+存货规格型号
问题号：U82017032800072
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 这是一个专项补丁，需要开启参数后生效，开启参数后，在付款申请单参照采购发票界面，只能看到已经在应付管理中审核通过的采购发票
解决要点：这是一个专项补丁，需要开启参数后生效，开启参数后，在付款申请单参照采购发票界面，只能看到已经在应付管理中审核通过的采购发票
问题号：U82017032000542
描述：功能节点： 销售发票现结
操作场景： 销售发票现结时，如果现结界面的备注字段不录入，自动取销售发票的备注字段
解决要点：销售发票现结时，如果现结界面的备注字段不录入，自动取销售发票的备注字段

问题号：U82017030900345
描述：功能节点：应收票据背书 操作场景： 应收票据背书冲应付形成的预付款单,在已审核状态下放开可修改次要数据项(含结算方式，合同号等) 解决要点：应收票据背书冲应付形成的预付款单,在已审核状态下放开可修改次要数据项(含结算方式，合同号等)
问题号：U82017032100170
描述：功能节点： 应付账款中的采购普通发票
操作场景： 表头扣税类别放开可以编辑
解决要点：表头扣税类别放开可以编辑
问题号：U82017031000110
描述：功能节点： 期初采购发票
操作场景： 期初采购发票
解决要点：补丁做了以下更改：
期初采购发票不允许生成付款申请单
问题号：U82017031400438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单高级查询
解决要点：补丁解决了以下问题：已关闭的付款申请单在单据头高级查询界面查不到，（微软问题，原因是计算机名称前有0)
问题号：U82017031300520
描述：功能节点： 服务结算单
操作场景： crm中创建的服务结算单，u8中服务结算单【备注】值没有取到
解决要点：crm中创建的服务结算单，u8中服务结算单【备注】值没有取到
问题号：U82017031300378
描述：功能节点： 收款单审核查询
操作场景： 本人待审选择是
解决要点：补丁解决了以下问题：启用审批流时，应收模块收款单审核查询条件中本人待审选择是时，未过虑出单据，但实际当前登录的账号有待审单据
问题号：U82017030200307
描述：功能节点： 应收票据期初的客户取值
操作场景： 应收票据期初的客户取值
解决要点：补丁解决了以下问题：应收票据期初的客户取值修改为依据12.1新增的参数[bNoteKmCus]票据科目客户辅助项参数值设置，决定应收往来记账客户的取值优先级
问题号：U82017021700499
描述：功能节点：应收款管理-票据管理-票据录入 操作场景： 背书人指定默认值,同时背书金额设置公式直接等于金额的组合条件下 解决要点：补丁解决了以下问题：
背书人指定默认值,同时背书金额设置公式直接等于金额的组合条件下，导致票面余额不能根据录入的单据金额自动计算

问题号：U82017020800808
描述：功能节点： 采购发票查询列表
操作场景： 红蓝对冲业务
解决要点：补丁解决了以下问题：
采购发票查询列表-【核销明细】，红蓝对冲业务改为不显示单据本身
问题号：U82017020400090
描述：功能节点： 收款单导入
操作场景： 收款单表头客户和表体客户不一致
解决要点：支持导入表头客户和表体客户不一致的收款单
问题号：U82017011900050
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 付款申请单列表界面选择批量打印
解决要点：补丁解决了‘付款申请单列表界面选择批量打印无法显示活动文本 ’的问题
问题号：U82017011000689
描述：功能节点： 应付对帐单
操作场景： 应付对帐单联查
解决要点：补丁解决了应付对帐单联查不到代管挂账确认单的问题
问题号：U82016122800513
描述：功能节点： 票据背书保存
操作场景： 启用付款申请单，多张票据背书冲销一张超大额付款申请单
解决要点：补丁解决了‘背书保存时提示：将expression转换为数据类型money时出现算术溢出错误’的问题（原因是多张票据背书冲销一张超大额付款申请单<单行金额10，000，000以上>，付款申请付款明细记录保存的无税金额按行间关系一直翻倍，导致金额money值溢出）
问题号：U82017010300651
描述：功能节点： 收付款单审核后立即制单
操作场景： 审核后立即制单
解决要点：补丁解决了‘结算方式编码为字母且收付款单据表头不录入结算科目时，审核后立即制单报错’的问题
问题号：U82016121900052
描述：功能节点： 零售预定业务收款单
操作场景： 零售预定业务二次上传收款单
解决要点：补丁解决了以下问题：
零售预定业务的二次上传收款单单据日期单独取值，不再取零售日报的单据日期
问题号：U82016121600334
描述：功能节点： 凭证处理-生成凭证
操作场景： 销售发票做现结后，在应收款管理--凭证处理--生成凭证选择现结
解决要点：补丁解决了‘生成凭证选择销售现结后，点击工具栏【联查】报错’的问题
问题号：U82016113000591
描述：功能节点： 零售预定业务
操作场景： 零售预定业务
解决要点：补丁解决了以下问题：零售预定业务中跨月零售单交货收尾款，尾款传递到U8的收款单不在收款月显示，显示成在零售日报日期
问题号：U82016111600231
描述：功能节点：应收收款单 操作场景：应收收款单 解决要点：解决了U订货支付单下载到U8收款单可以修改，如收款单收款类型

问题号：U82016111600264
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单
解决要点：解决了U订货的支付单传递不过来备注字段
问题号：U82016110800332
描述：功能节点： 应收销售发票审核
操作场景： 应收销售发票审核
解决要点：解决了应收款管理模块下的销售发票审核界面双击选择发票，弹出来的界面合并显示，但是预览界面数据合计错误的问题，已验证通过
问题号：U82016102600049
描述：功能节点： 财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项
操作场景： 财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项
解决要点：财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项
问题号：U82016102500005
描述：功能节点： 背书冲应付付款申请单
操作场景： 背书冲应付付款申请单
解决要点：补丁实现了以下功能：背书冲应付付款申请单时，能取到付款申请单上的项目，部门，业务员信息。生成凭证时能自动按照部门+项目辅助核算拆分预收款分录的应付受控科目。
问题号：U82016101700309
描述：功能节点： 业务余额表
操作场景： 业务余额表本期收回数量
解决要点：补丁解决了收款单未录数量时，核销后业务余额表本期收回数量无数据的问题
问题号：U82016092600037
描述：功能节点：移动U8+红字收款单 操作场景： 移动U8+红字收款单 解决要点：补丁解决以下两个问题
1.红字收款单在APP端查询显示回款为正数，而且统计合计时回款也按照正数进行统计；
2.付款申请单统计查询的合同号等几个字段无法显示出来，在报表界面的【显示全部列】对话框也没有改数据项。
问题号：U82016092700117
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 合同为人民币，付款申请单为外币 解决要点：补丁解决了合同为人民币，付款申请单为外币，本币金额出现尾差的问题。
同时同步了低版本支持问题：应付付款单在出纳登帐后，付款单再生成凭证，这是出纳模块的现金日记账中未回写凭证号
问题号：U82016082900338
描述：功能节点： eai导入应收单
操作场景： eai导入应收单
解决要点：解决了eai导入应收单，自定义项没有导入成功的问题
同时还解决了以下2个问题：
1、收付款单核销发票单据联查不到发票。
2、代理结算单取不到摘要设置对应的摘要
问题号：U82016081000451
描述：功能节点：应收款模块中复制收款单 操作场景： 应收款模块中复制收款单 解决要点：解决了应收款模块中复制收款单，修改客户后部门和业务员不会自动更新的问题

问题号：U82016080900545
描述：功能节点： 零售日报现结
操作场景： 零售日报现结
解决要点：解决了零售日报现结复核后，在应收模块中打开单据审核后立即制单，然后再在应收模块中进行弃审，弃审的时候，不能同步删除凭证的问题。
同时同步解决了以下十个问题：
1、应付单付款申请不考虑折扣问题。

2、红蓝混录的发票如果出现红字发票的金额和蓝字发票的金额一致时，不回写红蓝发票的回款金额。

3、付款申请单来源单据出现环境问题没有取到标识。

4、应收和应付同事制单，回写明细账有问题（票据背书回写错了表）

5、制单联查收付款单（表体只有费用、利息）单据联查不到。

6、科目对照表对照的字段不一致，导致字段超长插入记录错误。

7、收付款单客户录入同步修改主管部门主管业务员

8、日常收付款单合同号导入有问题

9、收付款单启用工作流弃审没有走判断逻辑。

10、付款单联查票据背书生成的付款申请单

问题号：U82017092700285
描述：功能节点： 生成凭证-应付冲应付（应收冲应收）
操作场景： 生成凭证-应付冲应付（应收冲应收）
解决要点：专项补丁：生成凭证-应付冲应付（应收冲应收）中的供应商（客户）统一显示转出供应商
打补丁后执行脚本：
update Accinformation set cValue=N"1" where cName=N"bARAPListShowInOut" and cSysID in ("AR","AP")
go