用友官方从2015年8月1日起停止U85X、U86X产品支持。U8 V8.7X、V8.9X服务期延长至2017年 7月31 日。 U8 V10.X服务期延长至2017年 12月31 日。 服务延长期后，将全面停止U8 V8.7X、V8.9X、V10.X版本软件的产品支持服务

补丁名称：CP-U870-2313-110415-AR
对应产品：U8
版本号：8.700
依赖补丁：KB-U870-0003-080519-U870SP3
发布时间：2011-04-15 13:51:33
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：708060070
描述：补丁验证通过，解决了本币应收票据背书时立即制单在凭证界面上显示外币格式问题。
问题号：708100063
描述：补丁验证通过，解决支持问题708100063中问题1有关英文登陆门户，查询应收单据报警时将“发货单”和“委托代销发货单”显示为简体中文的问题。问题2、3：对账单明细对象过滤条件不起作用，此条件用于财务WEB报表，相应的功能是在分组展开页签实现的，比如想按“地区分类”明细展开，可在分组展开页签将“地区分类”分组汇总打勾
问题号：707270064
描述：补丁包解决支持问题707270064中应付付款单生成凭证时预览打印将应付帐款科目的票据号和时间都显示在摘要中的问题

问题号：708010123
描述：补丁已经验证解决支持问题708010123中的用户数据核销后在应收明细帐和对仗单中显示出核销记录问题

问题号：707060362
描述：补丁包解决支持问题707060362中的应收对账单打印时有的客户的电话联系人显示不出来的问题

问题号：707260239
描述：补丁包解决了支持问题707260239中应收单据报警查询的列宽不能拖动问题。

问题号：707180151
描述：补丁验证通过解决支持问题707180151中操作员编码和名称不相同时不能在门户接受到预警的问题

问题号：707020233
描述：补丁验证解决支持问题707020233中应收账款选择收款时老提示单据锁定问题

问题号：707050347
描述：补丁包解决支持问题中的查询应收账龄分析时如果单据日期在截至日期之后时且包含未到立账日单据，将这部分单据也显示出来的问题

问题号：707180062
描述：补丁包解决了支持问题中查询应收账龄分析表时立帐单据做过核销按照到期日查询显示金额一正一负的问题。
问题号：708160038
描述：补丁已经验证，解决了问题708160038中商业汇票显示模板另存后录入票据时显示得还是系统默认的问题。
问题号：708160033
描述：补丁验证通过，解决了问题708160033中票据批量背书无法成功的问题。
问题号：708310029
描述：解决支持问题200709060174中应收核销明细表按照回款查询没有显示应收数量问题。同时解决708310029中的应收核销明细表数据联查显示错误问题。同时解决支持问题200709060174中应收核销明细表按照回款查询没有显示应收数量问题。
问题号：709300123
描述：补丁已经验证，解决了应收模块手工核销界面，第一次进入界面默认的是[通用]页签，进入手工核销界面后，第三次点[过滤]后，调出界面是[单据]页签。现客户要求一直默认取[通用]页签问题
问题号：707300071
描述：补丁已经验证，解决了问题中合同结算单审核的时候过滤原币金额不准确的问题
问题号：710180052
描述：补丁已经验证，解决了问题中收款单核销时生成预收款查看收款单表体预收款类型没有带出预收科目问题；同时解决问题200710180082中选择付款输出成excel时日期带出金额符号问题
问题号：710220098
描述：打上补丁以后可以正确对部分现结的销售发票审核了。如果在应收单据审核节点无法进入应收单据，请下载销售最新的补丁包CP-U870-0025-071025-SA。
问题号：710250023
描述：补丁已经验证，解决了操作员权限设置后删除可以删除他人录入单据问题。同时解决支持问题200710260065中用户数据无法手工冲销红字发票问题，同时解决支持问题200710290076中部分现付的委外发票没有带出委外科目问题
问题号：710260031
描述：补丁已经验证，解决了当客户超过32767条时科目明细帐的客户明细帐无法定位问题；同时解决问题200710290062中请下载补丁CP-U870-0016-071105，解决异币种核销时不能修改汇率问题以及收款单单据界面第一次进入异币种核销后再点击核销时还是进入的问题
问题号：711070009
描述：解决了：应付款管理模块,业务余额表的报表效率较低,查询一次从过滤条件设定后确定,到数据出现,需要5分钟.数据出现后的报表格式调整需要3分钟.
需求:
1)提高报表查询效率；
2)提高报表格式设置的效率.
问题号：711130137
描述：补丁已经验证，解决了问题中的打上补丁“CP-U870-0016-071105-AR”后查询业务明细帐选择供应商19301查询当月记录显示下月记录问题
问题号：711120099
描述：补丁已经验证，解决了问题711120099中负向的应收单表体不能录入负数量的问题；同时解决问题200711210079中信用证押汇结汇时不能选择客户的问题；同时解决问题200711220084中应收设置了出口销售对应的外币收入科目，在出口外币发票制单时带不出外币科目的问题；解决了问题200711220097中合同进行付款条件的严格、报警控制，在应付的选择付款超出合同付款条件时没有给出提示的问题
问题号：711280010
描述：补丁已经验证，解决了用户问题中设置了非正常会计期间（上个月26号到本月25号为一个会计月），以25号（本月）进去，收付款单的编号规则为部门取1级、会计期间做为前缀，但做收款单或付款单时，却不能编号的问题
问题号：712050068
描述：补丁已经验证，解决了进口发票中如果某行单价金额为0，在生成凭证时带不出该0行以下各行金额问题
问题号：712120122
描述：补丁已经验证，新增了MERP For U870客户应收账款数据查询接口；
问题号：712120090
描述：补丁已经验证，增加了对于选择付款方式生成的付款单进行审批流的控制。
问题号：712100054
描述：在应收对帐单中增加一个“查询依据”过滤条件，默认按发票，支持目前的状态；可选择为按发货单显示，则立账单据为发货单的，不论其是否开票，均按发货单显示，不进行账期管理的单据，按发货单显示时，无论是否开票，均显示为发货单。
问题号：712190048
描述：补丁已经验证，解决了红篮混录总金额为正的发票在红票对冲后取消操作时，金额显示不正确的问题
问题号：801030084
描述：补丁已经验证，支持支持问题801030084中的应收对账单按照发货单查询时，已经开票的部分显示为发票。
问题号：801110074
描述：补丁已经验证，解决了问题中的在应收应付期初余额节点出与总帐进行对账时，点开详细查询具体明细科目应收应付期初显示为0的问题
问题号：801220052
描述：补丁已经验证，解决数据精度设置为六位，销售模板里面设置为数量小数位为五位，传到应收后列表联查单据显示五位的问题；同时解决支持问题200801220170中打开手工核销和手工对冲节点，在手工核销节点选择toolbar上的过滤条件过滤客户时系统报“未设置对象变量”的错误；同时解决支持问题200801250072中票据金额小数位数不能显示两位的问题。同时对不同科目单据冲销后没有制单，在最后一个会计月月结时增加是否制单的提示。
问题号：801300022
描述：补丁已经验证，解决了应付账龄分析包含“已入库未结算单据”和不包含“已入库未结算单据”过滤结果一样的问题。
问题号：801310022
描述：补丁已经验证，补丁支持了在查询应收核销明细表，如果按照回款展开应收时，可以查询到应收数量和结算数量。
问题号：802190058
描述：补丁已经验证，解决了出口发票中包含运费发票，出口发票表体的存货对应不同的项目时，在应收设置了外币对应的运费科目后，生成凭证界面没有将发票表体的存货对应的项目带出来的问题。
问题号：802150020
描述：补丁已经验证，解决了问题中802150020中两张订单分别生成两张销货单，两张销货单合并生成一张发票，核销规则设置了“客户＋销货单”提示控制，手工对冲时无法完全将这张发票冲销干净的问题；同时解决问题200802020036中应付票据并户后再查询应付票据时单据头上的收款人信息丢失的问题；同时解决问题200802230014中期初存在外币的预付帐款余额,在应付系统的科目余额表查询所有科目余额时,最后的合计数在外币金额式帐表下显示错误.且如果在查询科目余额表时,录入任意一个余额的范围值,则会显示两行合计数.一行正确一行错误的问题。
问题号：802270094
描述：补丁已经验证，支持802270094中的金额为0的出口发票在应收可以进行审核、合并制单问题；同时解决支持问题200802270106中取消操作没有外币显示问题，可以在取消操作界面联查单据显示；同时解决支持问题200802280120中业务员编码含有大写字母时，核销规则有业务员，手工核销无法核销问题。
问题号：803120060
描述：补丁已经验证，解决了外币情况下应收冲应付时没有设置了核销规则但是系统不允许进行应收冲应付操作问题。
问题号：803130172
描述：补丁已经验证，增加了需求：在出口发票查询列表增加数量栏目。
问题号：803170154
描述：支持在付款单界面进行异币种核销时可以过滤出来同币种的单据。
问题号：803180032
描述：补丁已经验证通过，在应收的发票查询过滤条件增加了凭证号的过滤条件。
问题号：803250140
描述：补丁已经验证，支持了在背书日期晚于票据到期日时仍然可以背书。
问题号：803240086
描述：补丁已经验证,解决用户数据中销售发货单显示的结果和应收明细账中显示的结果差一分钱问题.
问题号：803280096
描述：补丁已经验证,解决了系统进行了部门权限控制，在票据结算制单时，过滤不出来不带部门的单据的问题.
问题号：803280088
描述：补丁已经验证,解决了用户数据中的销售红字发票和付款单核销后,查询余额表,数量显示不正确问题.
问题号：804020070
描述：补定已经验证,增加了在出口发票查询节点显示FOB原币金额和FOB本币金额两列.同时解决支持问题200804020068在制单处理节点对美元预收冲美元出口发票制单时提示"有效分录凭证为0"的问题.
问题号：804160001
描述：补丁已经验证，解决了问题中的退票的本币发票生成凭证时带出外币格式问题
问题号：804230050
描述：补丁已经验证，解决了问题中的800元采购类合同生成发票后，再做预付款1000元，并核销。核销后变成200元预付款，再与200元红字付款单核销，查询合同导航显示400元的问题。
问题号：805150030
描述：补丁已经验证，解决了问题中应收应付并账制单时修改了凭证上的摘要后，查询应收应付明细帐上的摘要发现和联查出来的凭证上的摘要不一致的问题。同时解决支持问题200805160046中的用户数据的出口发票生成凭证时无法弹出凭证界面的问题；同时解决支持问题200805160048中单据编号规则为手工编号在增加一张新单据时依旧带出一个系统自动编号的问题；同时解决支持问题200805130080中的在GL_ACCASS表中查询科目方向为借方,但科目方向的英文缩写为 "-"的问题，不再使用科目方向的英文判断了。
问题号：805200080
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的lorealusa用户4月份做汇兑损益生成的凭证上差一分钱问题；同时解决支持问题200805230132中的按照选择科目做自动核销核销科目不正确问题；同时解决支持问题200805230130中支持应付冲应付科目按照本币金额并账。
问题号：805300054
描述：补丁已经验证，解决了当原币金额很小，除汇率本币金额四舍五入为0，则回写单据余额有问题的问题。
问题号：806110038
描述：补丁已经验证，解决问题中应付票据结算生成凭证，科目中如果有现金流量科目，在保存凭证时输入现金流量科目，保存凭证后查询与总帐对帐会导致金额翻倍的问题。同时解决了支持问题200806100164，两者现象一致
问题号：806120032
描述：补丁已经验证，解决了问题中的客户对应的供应商有红字付款单，且客户有与该红字付款单单据号相同的收款单时，查询应收业务明细账时联查红字付款单对应单据，会显示出收款单的问题。
问题号：806230038
描述：补丁已经验证，支持了在不启用销售的情况下在应收中增加客户可以自动将其对应的收付款协议的信息带入。同时解决支持问题200806230140应付单审核联查单据到订单原币含税单价数据不对的问题
问题号：806270132
描述：补丁已经验证，解决了问题中汇兑损益只能在当月做，并且后续不能有收款和核销动作问题，解决了做完汇兑损益后，后续做的单据都不能修改的问题。同时解决支持问题200806250150中的现付的采购发票的备注在应付生成凭证的时候没有将发票上的备注带到凭证里面的问题
问题号：807010110
描述：补丁已经验证，通过更改为带栏目的参照，可调整栏目位置，其中有的栏目的列宽为0，如需显示请自行改一下的办法解决在参照合同编号的窗口中显示自定义项的问题；同时解决支持问题200807070048中销售发票生成凭证时分录顺序与发票表体录入顺序不一致问题。
问题号：807100086
描述：补丁已经验证，支持了在应收业务明细帐中显示出表头自定义项的信息。
问题号：808040126
描述：补丁已经验证，解决了在应收款管理中做一张收款单有项目A,从销售管理中传过来一张销售发票带项目B；收款单和销售发票上应收科目不一致,且都为项目核算；核销制单时收款单上的项目无法带出.
问题号：808080100
描述：补丁已经验证，解决了问题中如果出口发票做过红票对冲，应收核销明细表查询余额是正确的，出口发票查询中是错误的的问题；同时解决支持问题200808080104中应付冲应收凭证不能保存的问题；同时解决支持问题200806240118中“分辨率设置为1024*768时，在总账审核凭证联查相关单据时，采购发票/采购结算单、委外发票/委外结算单合计数显示正常，用户希望实现分辨率设置为800*600并且显示器为宽屏，也能看到合计数。分辨率设置为800*600普通显示器下显示正常，宽屏显示器下无法显示合计数”的问题
问题号：808120038
描述：补丁已经验证，支持了在结汇、押汇、付汇界面加上本币手续费和利息，系统生成一张外币的收付单，一张本币的收付单，并在出口生成费用支出单的问题；同时解决支持问题200808220052中应付帐款明细帐核销后会多余“核销”的记录的问题；同时解决支持问题200808220044中打开应付系统单据查询中进口发票查询，发票类型选择全部，不选择其他任何条件点击过滤，无法查询出已存在的进口发票的问题。
问题号：808250044
描述：补丁已经验证，支持了在应付的选择付款可以按照发票日期进行计算；同时解决支持问题200808220042中进口发票和红字应付单进行红票对冲时，进口发票余额不仅不为0，反而增加了一倍的问题.
问题号：810230106
描述：补丁已经验证，解决了应收应付模块制单处理时客户和供应商编码没办法显示的问题
问题号：811100024
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中销售发票如果有金额为0的表体记录，在应收中修改该张发票生成的凭证时系统报“该凭证为V8.21或更早期版本填制的凭证，不能修改。”的问题，
问题号：811220030
描述：补丁已经验证，解决了问题中应收款管理中红票自动对冲时有部份的业务单据无法找到相应的业务单据对冲，但在对冲执行后同样会将这个业务数据对冲掉，去对冲结果的单据显示时，只显示此业务单据的内容不会象其它业务单据一样显示出一张红单一张蓝单编码信息的问题
问题号：812190160
描述：补丁已经验证，提高了应收应付大数据量情况下年结效率问题。
问题号：812220138
描述：该补丁解决：
1、针对合同的预收付款单核销后合同的预收付金额不正确
2、代垫费用单传到应收单的时候，账期没有传过来
问题号：812310102
描述：该补丁解决：
1、应付款异币核销，因汇率位数有限，导致有核销尾差的存在
2、问题号为200901050026应付模块采购发票编号问题
3、问题号为200901060004应收期初数据录入表体自定义项报错
问题号：901060152
描述：该补丁解决月末在应付模块做了汇兑损益后，供应商余额表正确了，可是供应商明细帐里面的人民币余额还在的问题
问题号：901210044
描述：补丁已经验证，解决了应收账款账龄分析表，显示类型按“单据”。输出的字段和显示的有差异，在系统中的单据日期2008-12-1,输出到EXCEL后单据日期这一栏变成了：2008；后面的-12-1没有了的问题。
问题号：902240098
描述：补丁已经验证，解决用户数据进行红票对冲效率慢问题。
问题号：902260032
描述：补丁已经验证，解决了票据背书生成的付款单中无法修改部门的问题；解决办法是,应收的票据背书冲应付生成审核的付款单,在应付的付款单审核中,找到该付款单无需弃审,直接点修改就可以修改部门,(注:只是针对票据管理生成的收付款单)同时解决支持问题200902270150中08年某张采购合同的金额是100万，08年已经预付50万，结转到09年后，还可以参照该期初合同录入付款单100万的问题。
问题号：903030094
描述：补丁已经验证，解决了【制单处理】，查看现结制单，过滤出0000004601和0000004602的两笔业务，其中0000004602的凭证界面发现贷方合计金额个位数字上之和为9，但是系统却自动进了1，变成了0的问题。
问题号：904020052
描述：补丁已经验证，解决了870版本进行单据预警时，在消息中心中显示的客户数和单据数与默认查询条件出来的结果对不上的问题。
问题号：904220060
描述：补丁已经验证，修改了应收选项-核销设置,应收核销方式选择按照产品，新增一张销售发票有两条记录，数量分别为1和2，金额分别为21和30，有一张预收款金额为100，在预收冲应收时，将销售发票的两条记录一起全额转帐，即转帐金额是51，那么手工核销界面能够还能过滤出这张发票的第二条记录，余额为21，在预收冲应收能够过滤出两条记录，第一条为-21，第二条为21的问题；同时解决支持问题200904270046中EAI有”项目”的应收单无法导入的问题
问题号：906110124
描述：补丁已经验证，修改了用户数据中客户在应付系统处理应付单据界面通过采购发票联查采购订单，再通过采购订单联查入库单时，软件联查出来的单据是错误单据，在供应链中查询时正常的问题
问题号：907130060
描述：补丁已经验证，解决了问题中收款预测表：客户为db0201025、包含未审核、按发货单过滤；业务明细账：客户为db0201025、包含未审核、按发货单过滤；
收款预测表中过滤出来100多万，而明细账中为24万多的问题；同时解决支持问题200907200076中用户查询应收管理的“收款账龄分析”，分析对象为业务员，例如业务员“王青山”，编号为“0094”，但是在输入0094后点参照按钮，出来的还是所有业务员的记录以及用户数据中河南天方药业，专用发票号01219024，发票日期为09-1-17；发货单为017742，发货单日期为09-1-8，发货单立账日为09-1-8，发货单到期日为09-4-8；收款单为007169，收款单日期为09-1-12。账期算出来是-5天，也就是收款单日期-发票日期的问题，对于发货单立账，账龄天数 = 收款单日期 - 发货单到期日；同时解决支持问题200907150136中在应付系统中应付单据处理界面双击打开发票，在单据界面右击选择查看当前单据对应的入库单，打开入库单后右击点击查看当前单据对应的订单，就提示没有可选择的数据，但是在发票见面直接联查订单是可以查询到得以及在应付系统中应付单据处理界面双击打开发票，在单据界面右击选择查看当前单据对应的订单，打开的订单列表会有很多订单有重复的记录，出现这种现象的情况是同一张订单做了多张入库单，最后做发票的时候又开成了一张发票。一张订单对应几张入库单，那么上面联查的订单列表中就有几条重复的记录的问题；同时解决支持问题200907170134中增加收款单时，参照合同，自动带出合同中的业务员信息(有不同业务员签定的合同)，而不是带出客户档案中的专管业务员的问题。
问题号：908070018
描述：补丁已经验证，解决了在应收模块里，打开制单处理界面，再去弃审应收单，就报站点互斥的问题；同时解决支持问题应收的收款预测选择客户DB0202036后显示的金额是397418.6，但是展开后却是381378.6。客户DB0202088显示的金额是994994.4，展开后却是888468.4的问题。
问题号：908110102
描述：补丁已经验证，解决了金额相等的红字和蓝字出口发票红票对冲之后，查询出口发票，不包含余额为0的单据依旧能将这两张发票过滤出来的问题；同时解决支持问题200908200126中出口发票生成凭证，应收销售收入科目按照存货依据，生成的凭证将税金科目放置在两个收入中间的问题。
问题号：909080108
描述：经测试，补丁解决问题：在计算汇兑损益时，提供导出功能，可导出excel表。
解决问题 20090908108
问题号：911180052
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应付做汇兑损益时将借贷方向记录反了的问题；同时解决支持问题200912030074中一张销售发票被两张收款单核销，查询收款账龄分析，按照单据日期分析时没有将销售发票分开显示的问题。
问题号：201001260118
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中1、2009年底应收应付与总账对账，期末=A
2、2010年初对账，期初=B，与2009年底不一致的问题。
问题号：201004020022
描述：补丁已经验证，解决了应付明细帐中不能按照发票上的开票日期显示年月日的问题。
问题号：201003310001
描述：补丁已经验证,解决了销售发票生成凭证后再修改凭证上的应收受控科目保存凭证,查询salesbillvouchs表时发现cincomsub字段没有同步更新的问题.
问题号：201005240002
描述：补丁已经验证，解决了发票和收款单核销以后，发票和收款单再分别生成凭证，且凭证上受控科目相同，查询账龄分析表选择了科目后会显示一条核销记录的问题。
问题号：201007020248
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中进行汇兑损益，选项中受控科目明细到单据，汇兑损益完成之后会有借方和贷方一分钱，导致需要再做汇兑损益的问题。
问题号：201007140240
描述：补丁已经验证，解决了预付冲应付后再取消操作，查看付款单余额，发现不正确的问题。
问题号：201007140044
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的表体有8千行记录的采购发票生成凭证出错的问题。
问题号：201009010036
描述：补丁已经验证，解决了采购发票有一万条记录时，应付生成凭证报外部系统处理出错问题。
问题号：201101220001
描述：录入2011年的零售日报并现结，年结到2011年后，在2011年审核这些现结的发票，提示“审核未成功，原因为[单据不存在或已被其他人处理
问题号：201102170030
描述：解决了红票对冲后制单生成的凭证分录借贷不平的问题呢
问题号：201103260001
描述：客户做取消应收冲应收时，若某单据先做部分应收冲应收，后续又做了应收冲应收，则前面的无法取消。这时。lockvouch表的记录无法自动清除。造成档案锁定。解决lockvouch表的记录无法自动清除的问题。 问题号：201104110184
描述：销售订单设置了表头自定义项1，解决零散客户不建立档案问题，现在发票、收款单都能带出表头自定义项1，但是现结业务，制单就不能带出自定义项1。